¶ Como Importar NF-e/NFC-e?
Este processo permite a importação de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica por XML, por chave de acesso, pelo portal de alguns Sefaz e Webservices
Para importação é necessária a configuração de importação de NF-e que se encontra no menu Configurações \ Importações \ Importação NF-e/NFC-e /CF-e, ou no atalho Configuração de Importação na Área de Trabalho
A função de importação está disponível no menu: Área de Trabalho \ Importações \ Notas \ NFe/NFCe
Para a importação das notas, existem os seguintes parâmetros:
Empresa: Informar o código da empresa;
Filial: Informar o código da filial;
Data Inicial: Informar a data inicial;
Data Final: Informar a data final;
Movimento: Informar "Ambos" para a importação de XML de Entradas e Saídas; informar "Entrada" para realizar a importação somente de XML de Entradas ou informar "Saída" para realizar a importação somente de XML de Saídas;
Tratamento de Erros: A opção "Permitir Erros" irá importar os documentos sem erros e exibir um relatório de erros ao importar indicando os problemas, enquanto a opção "Não permitir erros" irá cancelar a importação de todos os arquivos caso exista algum erro nos mesmos;
Processamento: Este parâmetro permite definir se o sistema irá importar somente os documentos não importados ou excluir os registros importados e importá-los novamente;
Validar Emitente: Para as empresas que realizam a importação através do XML do fornecedor, para realizar a integração do movimento de Entrada é necessário informar a opção "Sim", para ser validado o CNPJ do Destinatário do XML e o CNPJ do Estabelecimento que está sendo realizado a importação. Na importação do movimento de Saída, serão somente importados os XMLs onde o CNPJ do Emitente e do Estabelecimento são idênticos;
Para a importação do movimento de Entradas através do XML da NFe de Saída, é necessário informar no campo Movimento = "Ambos" e Validar Emitente = "Sim" para validar o emitente. O Questor fará a validação do CNPJ do Estabelecimento com o CNPJ do Destinatário que consta no XML.
Quando a validação do emitente estiver ativada, será habilitado o campo Relacionar Produto/Fornecedor, onde o relacionamento será aplicado sempre que o parâmetro validar emitente estiver com a opção "Sim"; e caso haja algum relacionamento cadastrado; será aplicado na importação para todos os documentos importados como "Entrada".
Relacionar Produto/Fornecedor: Define se o sistema irá sugerir ou não o relacionamento do produto com o fornecedor e a forma de sugestão;
Quando utilizada a opção "Com Sugestão Automática", o sistema irá buscar todos os produtos que podem ser relacionados ao que está sendo importado. Caso já tenha sido salvo o relacionamento daqueles produtos, o sistema aplicará os salvos e não abrirá a tela de relacionamento.
Quando utilizada a opção "Sem Sugestão Automática" o sistema apresentará a opção de cadastrar novos produtos para realizar o relacionamento. Caso exista relacionamento para determinado item, a tela de relacionamento não será aberta.
Quando definido a opção "Não", o sistema não abrirá a tela de relacionamento e caso tenham itens cadastrados no relacionamento, esses serão aplicados na importação. Caso não tenha, irá importar conforme dados do XML.
Atualizar Dados do Produto: Este parâmetro efetua atualização dos dados do produto, no cadastro geral, conforme os dados constantes nos documentos fiscais importados;
Observação: Caso já exista um produto cadastrado no sistema com a mesma referência constante no XML, o mesmo será atualizado com a descrição, NCM e Unidade de Medida do produto constante no XML, sobrescrevendo as informações do sistema. Portanto, caso o usuário não deseje esta atualização, orientamos alterar o campo "Referência do Produto" nas configurações de importação para "Arrumar Referência", assim, o sistema importará o produto com uma referência diferente, possibilitando o ajuste posteriormente. Ou, em caso de entradas, é possível utilizar o Relacionamento de Produto/Fornecedor.
Atualizar Dados Cliente Fornecedor: Este parâmetro efetua atualização dos dados do cliente/fornecedor conforme os dados constantes nos documentos fiscais importados;
Importar Duplicatas: Para a importação das informações das duplicatas e parcela é necessário que no XML constem as tags Cobr, Fat e Dup. Este parâmetro permite ao usuário definir importação das duplicatas ou não;
Importar Observações: Permite definir a importação ou não das observações da Nota Fiscal;
Importar PIS/COFINS: Permite definir a forma de importação dos dados de PIS/COFINS através do arquivo XML, da configuração do produto no sistema ou não importar;
Sugerimos utilizar a importação com as informações que constam no Arquivo XML quando Movimento de Saída ou Movimento de Entrada de Emissão Própria.
Para a importação pelo Site Receita Federal e para o Movimento de Entrada através do XML de Saída deve ser utilizado "Configuração Produto", pois no site da Receita não constam as informações de PIS e COFINS.
Observação: Para as empresas optantes do SPED Fiscal, permanece a importação das observações nas complementares para gerar as informações dos registros C110 e C195.
Tipo de Importação: A importação pode ser realizada a partir de um único arquivo local, de vários arquivos, de banco de dados, por chave de acesso a partir do site da Receita Federal, site da Sefaz RS, Sefaz MT, Sefaz ES, Webservice/RS, Webservice/SC, SB Sistemas, Questor Zen e Questor Pequenas Empresas;
Importante: Para efetuar as importações pelas opções Webservice/RS e Webservice/SC é necessário possuir o Certificado Digital dos Tipos A1 ou A3 da Empresa, ou Responsável (Contador Autorizado) lembrando também que pelo site da SEFAZ somente é possível verificar as notas por período. O mesmo deve ser cadastrado na Outorga do Estabelecimento, no Gerenciador de Empresas, no Cadastro da Empresa, aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento, aba Outorga; e no parâmetro Grupos Outorga selecionar a opção NF-e e Importação.
Observação: Para períodos que conter mais que 50.000 XMLs o parâmetro Gravar documentos Fiscais Automaticamente deve ser informado "Sim". Caso deseje listar os documentos na tela deve ser selecionado um período menor.