¶ Como Realizar as Configurações de Importação NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom?
Para realizar as configurações de importação de NF-e, NFC-e, CF-e NfCom no Sistema Questor, é necessário acessar o Menu: Áreas de Trabalho > Importações > Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom.
Nesta rotina, é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais conforme a tabela definida na Configuração da Filial.
No grid, são exibidos:
- CSTs de ICMS e IPI;
- Configurações de Despesas (Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas) associadas a cada CST, com suas respectivas origens e descrições;
- Parâmetros para a importação dos documentos fiscais.
¶ Configurações Para a Importação do ICMS
Ao abrir o menu, clique no ícone “Novo Registro” e preencha os seguintes campos:
- Sequência: preenchida automaticamente pelo sistema.
- Descrição: informe a descrição da tabela de importação.
Em seguida, clique em “Salvar” e prossiga para o preenchimento da aba “ICMS”.
Para cadastrar os dados na aba, clique novamente em “Novo Registro”, localizado abaixo da seção “ICMS”.
Feito isto, preencha os seguintes campos:
- Origem: Informe a Origem do CST de ICMS. Escolha entre:
- Estrangeira;
- Nacional;
- Simples Nacional.
- CST: Informe o código do CST de ICMS.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST de ICMS.
- Entradas: Defina o comportamento do sistema para as notas de entrada em relação aos valores de ICMS. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Crédito ICMS Isentas: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Crédito ICMS Outras: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Agregar ao Item: Adiciona o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.
- Entrada Substituição Tributária: Defina o CST de ICMS que será utilizado para tributar os valores referentes à Substituição Tributária.
- Saídas: Defina o comportamento do sistema para as notas de saída em relação aos valores de ICMS. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do ICMS e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Débito ICMS Isentas: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Débito ICMS Outras: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Saídas Substituição Tributária: Defina o CST de ICMS que será utilizado para tributar os valores referentes à Substituição Tributária.
- Operação ST Estadual: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributárias para as operações estaduais.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação do ST.
- Operação ST Interestadual: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributárias para operações Interestaduais.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação do ST.
- Operação ST Entradas: Defina o código da operação para o recolhimento da Substituição Tributárias para as entradas.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do código de operação do ST.
Após o preenchimento, clique em “Salvar” e realize o preenchimento das configurações de Importação para o IPI.
¶ Configurações Para a Importação do IPI
Para cadastrar os dados na aba, clique novamente em “Novo Registro”, localizado abaixo da seção IPI.
Feito isto, preencha os seguintes campos:
- CST: Informe o código do IPI.
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST de IPI.
- Entradas: Defina o comportamento do sistema para as notas de entrada em relação aos valores de IPI. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Crédito ICMS Isentas: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Crédito ICMS Outras: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
- Agregar ao Item: Adiciona o valor do IPI ao valor total dos produtos.
- Saídas: Defina o comportamento do sistema para as notas de saída em relação aos valores de IPI. As opções disponíveis são:
- Isentas: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Isentas.
- Outras: Calcula a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo do IPI e grava o resultado no campo Outras.
- Sem Débito ICMS Isentas: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Isentas.
- Sem Débito ICMS Outras: Ignora os valores de IPI e grava o valor contábil diretamente no campo Outras.
- Conferir Arquivo: Grava as informações exatamente como estão no XML da nota fiscal, sem qualquer tratamento.
Após o preenchimento, clique em “Salvar” e realize o preenchimento das configurações de Importação para as Despesas.
¶ Configurações Para a Importação das Despesas
Para cadastrar os dados na aba, clique em “Novo Registro”, localizado abaixo da seção Despesas, e informe o tipo de rateio para Seguro, Frete, Desconto e Outras Despesas. As opções disponíveis são:
- Ratear Valor por Item: O valor da despesa é dividido proporcionalmente e importado para cada item.
- Não Ratear: O valor da despesa é importado integralmente, sem divisão entre os itens.
Feito isto, preencha os seguintes campos:
- CST: Informe o CST de ICMS a ser definido para a importação das despesas;
- Descrição: Preenchida automaticamente pelo sistema após a seleção do CST de IPI.
- Seguro: Defina como os valores de seguro serão importados dentro do documento fiscal. As opções disponíveis são:
- Calcula ICMS;
- Isentas;
- Não se Aplica;
- Outras.
- Frete: Defina como os valores de frete serão importados dentro do documento fiscal. As opções disponíveis são:
- Calcula ICMS;
- Isentas;
- Não se Aplica;
- Outras.
- Outras Despesas: Defina como os valores de outras despesas serão importados dentro do documento fiscal. As opções disponíveis são:
- Calcula ICMS;
- Isentas;
- Não se Aplica;
- Outras.
Após o preenchimento, clique em “Salvar” e realize o preenchimento das configurações para a aba Outros.
¶ Configuração de Importação para a Aba Outros:
Nesta aba, existem diversos campos para preenchimento, conforme descrito abaixo:
Detalhar Produto: Informe se deseja importar o detalhamento dos itens.
Observação: Para que o detalhamento funcione corretamente, o campo "Detalhar Itens" deve estar preenchido como "Sim" na configuração da natureza.
- Conta/Grupo Produtos: Informe a conta ou grupo de produtos para cadastro automático durante a importação.
- Utiliza Relacionamento pela CEAN: Define se a importação deve considerar o código de barras do produto.
- Sim: O sistema importa conforme o produto cadastrado com o mesmo código de barras do XML.
- Não: O sistema não verifica o código de barras do produto cadastrado.
- Referência do Produto: Informe se deseja importar a referência do produto do documento fiscal ou ajustar posteriormente.
- Extensão para Natureza: Define a extensão utilizada para a natureza, com opções:
- Forma de Pagamento: Campos disponíveis: À Vista, A Prazo e Outras.
- Meio de Pagamento: Defina o meio de pagamento para os documentos fiscais. Opções disponíveis:
- Dinheiro;
- Cheque;
- Cartão de Crédito;
- Cartão de Débito;
- Crédito Loja;
- Vale Alimentação;
- Vale Refeição;
- Vale Presente;
- Vale Combustível;
- Duplicata Mercantil;
- Boleto Bancário;
- Depósito Bancário;
- PIX;
- Transferência Bancária;
- Programa Fidelidade;
- Sem Pagamento;
- Outros.
Observação: Durante a importação de NF-e/NFC-e, o sistema verifica este campo:
- Se Forma de Pagamento, busca a tag
indPag.- Se Meio de Pagamento, busca a tag
tPag.- O sistema importa as extensões de CFOP conforme configurado.
- Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Indique se deseja importar os valores dessas naturezas.
- Ajuste VA / VB: Informe os códigos de ajuste VA e VB para ICMS/RS, caso deseje importar juntamente com o documento fiscal.
- Destinatário: Informe o código do destinatário, para importar quando não houver informações de cliente/fornecedor no documento fiscal.
- Configuração Receita e Base de Cálculo de PIS e COFINS: Informe a tabela que define como importar os campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS.
- Utiliza Relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito/Crédito: Informe se deseja utilizar esse relacionamento para importação.
- Operação ST Importar Pagamento Antecipado: Defina se deseja importar pagamentos antecipados de ST.
- Importar Detalhamento Duplicatas: Indique se deseja importar o detalhamento de duplicatas.
- Importar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por Produto: Informe se deseja importar o FCP por produto.
- ICMS Desonerado: Define como utilizar o valor do ICMS desonerado. As opções disponíveis são:
- Não se Aplica: O valor da tag será ignorado.
- Agregar ao Item: O valor será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota e no detalhamento, apenas como informação, sem deduzir ICMS (exceto se Motivo = 7 – SUFRAMA).
- Abatimento Não Tributado: O valor será importado no campo Abatimento Não Tributado, com dedução do ICMS na linha do CFOP e detalhamento, exceto se Motivo ≠ 7, quando se aplica a regra Agregar ao Item.
- Código Ajuste Prodepe: Informe o código de ajuste referente ao Prodepe, caso aplicável para o estado de Pernambuco.
Feito o preenchimento dos campos, clique em “Salvar” para que o sistema grave as informações.
⚠️ Atenção!
Caso já exista alguma empresa base configurada no sistema, o usuário pode duplicar os dados das tabelas de importação. Para saber como realizar o procedimento, clique aqui.
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