¶ Como gerar os lançamentos de Diferencial de Alíquota para PR na DeSTDA?
No Sistema Questor, a geração dos lançamentos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) para uso e consumo ou ativo imobilizado é realizada de forma específica para cada Unidade da Federação (UF).
Após os lançamentos, as informações são geradas no Bloco G do arquivo DeSTDA.
¶ Configurações
Primeiramente, configure a opção pelo ICMS/PR acessando: Acesse: Obrigações > Fiscal > ICMS > Optante pelo ICMS/PR.
Nessa rotina, preencha as informações correspondentes e informe o imposto DIFA, conforme a parametrização exigida para a geração do Diferencial de Alíquota na DeSTDA.
Após configurar a opção, é necessário configurar a complementar que será gerada no documento fiscal. Para realizar o cadastro acesse: Operações > Fiscal > Configurações > Cadastros > Naturezas Complementar.
⚠️ Importante!
Para o Estado do Paraná, após preencher a Opção pelo ICMS/PR, cadastra-se a Operação Complementar "1683 - Diferencial de Alíquota":
Nos campos abaixo também podem ser cadastradas as regras para geração automática dos valores, através do cálculo pela rotina Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária.
Após o cadastro, são preenchidos os lançamentos:
Realizados os lançamentos, apure os impostos estaduais e após a apuração, gere o arquivo SEDIF-SN.
