¶ Como Emitir Nota Fiscal de Venda (NF-e)?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
A emissão de NF-e é utilizada para registrar e documentar operações de venda de mercadorias, garantindo a geração do documento fiscal eletrônico em conformidade com as exigências legais e fiscais.
¶ Acesso à rotina
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Faturamento > Nota Fiscal de Venda NF/NF-e.
Outra forma de acessar o menu é clicar diretamente pelo ícone na tela inicial do Questor Empresarial.
¶ Cabeçalho da Nota
Ao acessar a tela de emissão de notas fiscais, deve-se incluir as informações da nota conforme os campos detalhados, onde os campos em negrito são obrigatórios.
¶ Detalhamento de Itens
Após lançar o cabeçalho da nota, acesse o Detalhamento de Itens e informe os produtos que serão efetuados na venda, assim como os campos em negrito, que são obrigatórios, e outros campos conforme parametrização do sistema, como controle de estoque por almoxarifado ou lotes, que tornam determinados campos obrigatórios.
Neste momento, deve-se atentar aos impostos, pois é aqui que são informadas as alíquotas. Informações como Natureza de Estoque, Alíquotas e MVAs (quando utilizada Grade Tributária) devem ser buscadas automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de o usuário informá-las manualmente.
¶ Reforma Tributária (Imposto Seletivo, IBS e CBS)
Ainda no Detalhamento de Itens, além dos impostos já existentes, o sistema também calcula automaticamente os novos tributos instituídos pela Reforma Tributária — Imposto Seletivo (IS), IBS e CBS.
Esse cálculo é feito com base nas regras previamente configuradas na Natureza de Estoque vinculada à operação, sem necessidade de parametrização manual no momento da emissão.
Configuração das regras
Na Natureza da Operação, é possível definir se os novos tributos serão ou não calculados nas operações que utilizarem essa natureza. Essa definição orienta o sistema sobre a incidência dos tributos nos lançamentos fiscais.
Além disso, no cadastro da natureza, também podem ser informados o CST e a Classificação Tributária (cClassTrib) que serão aplicados às operações, garantindo que os dados fiscais sejam registrados de forma correta e conforme a legislação.
Para realizar essa configuração, acesse o menu: Contabilidade > Natureza de Estoque.
Localize a natureza correspondente às operações que serão realizadas e role até o final da tela para acessar o bloco "Reforma Tributária".
Marque ou desmarque os campos abaixo para indicar se cada tributo deve ou não incidir sobre a operação realizada:
- Classificação Tributária IBS/CBS: Defina o enquadramento fiscal da operação no contexto do IBS e da CBS. Essa classificação servirá como base para que o sistema aplique corretamente as regras tributárias previstas na legislação vigente.
- Código Indicador da Operação: Informe o código de 6 dígitos que identifica a natureza da operação de prestação de serviços e é utilizado para o correto enquadramento da tributação IBS/CBS. O código deve ser definido conforme a tabela de correlação entre Item, NBS, Indicador de Operação e cClassTrib_IBSCBS, disponibilizada para consulta no Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Para a correta configuração, o NBS deve ser informado no cadastro do serviço, enquanto o Indicador de Operação e a cClassTrib_IBSCBS devem ser configurados no cadastro da natureza. Essas informações serão utilizadas em conjunto para determinar a tributação aplicável à operação.
- Calcular IBS UF: Selecione Sim ou Não para indicar se o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), referente à competência estadual, deverá ser calculado na operação.
- Calcular IBS Municipal: Selecione Sim ou Não para definir se o IBS de competência municipal deverá incidir sobre a operação.
- Calcular CBS: Selecione Sim ou Não para indicar se a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) deverá ser calculada.
- Regra Base de Cálculo IBS/CBS: Por padrão, o sistema calcula automaticamente a base de cálculo do IBS e da CBS. Preencha apenas quando houver necessidade de aplicação de uma regra diferenciada, conforme o enquadramento da operação ou exigência legal específica.
- Calcular Imposto Seletivo: Selecione Sim ou Não para definir se o Imposto Seletivo deverá ser aplicado à operação, nos casos previstos em lei, geralmente relacionados a produtos ou serviços específicos ou com impacto social e ambiental.
- Regra Base de Cálculo Imposto Seletivo: Por padrão, o sistema calcula automaticamente a base de cálculo do Imposto Seletivo. Preencha apenas quando houver necessidade de aplicação de uma regra diferenciada, conforme o enquadramento da operação ou exigência legal específica.
- Crédito Presumido IBS/CBS: Selecione Sim ou Não para indicar se a operação possui aplicação de crédito presumido de IBS/CBS.
- Código Crédito Presumido IBS/CBS: Selecione o código correspondente ao tipo de crédito presumido de IBS/CBS utilizado na operação.
Essa configuração determinará:
- Se o sistema realizará ou não o cálculo de cada tributo na operação;
- Como os tributos serão tratados nos lançamentos fiscais, impactando diretamente a apuração, a escrituração e a geração das obrigações acessórias;
- A conformidade fiscal da operação, contribuindo para a correta aplicação da legislação e reduzindo o risco de inconsistências ou autuações futuras.
⚠️ Atenção: As informações referentes às alíquotas e a definição de quais tributos devem ser calculados devem ser validadas junto à contabilidade da empresa, assegurando o correto enquadramento fiscal. Para mais detalhes sobre a Reforma Tributária, com exemplos práticos de operações com diferentes tributações, consulte o manual completo: Reforma Tributária no Empresarial.
¶ Detalhamento de Parcelas
Na sequência, acesse o Detalhamento de Parcelas.
Nessa tela, é possível alterar o valor das parcelas e suas datas de vencimento conforme a necessidade do cliente, ou deixar que o sistema gere as parcelas automaticamente, conforme a forma de pagamento informada no cabeçalho da nota (atente-se às configurações da forma de pagamento).
¶ Requisitos para Emissão
Para a emissão das Notas Fiscais, é necessário atender a todos os requisitos exigidos pela SEFAZ referentes às informações cadastrais do Emitente e do Cliente, além do Certificado Digital em operação.