¶ Como Gerar os Lançamentos de Diferencial de Alíquota para a DeSTDA?
A DeSTDA é a Declaração Eletrônica de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária, entregue mensalmente pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).
No Sistema Questor, a geração dos lançamentos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) para uso e consumo ou ativo imobilizado é realizada de forma específica para cada Unidade da Federação (UF).
Após os lançamentos, as informações são geradas no Bloco G do arquivo DeSTDA.
¶ Configurações obrigatórias
Antes de realizar qualquer lançamento, execute as configurações abaixo, independentemente da UF do contribuinte:
- Preencha a Opção pelo ICMS (campo DIFA).
- Acesse: Obrigações > Fiscal > ICMS > Optante pelo ICMS/UF.
⚠️ Atenção!
O sistema sempre vai mostrar a UF da empresa em que o usuário estiver logado no momento da configuração.
- Cadastre a Complementar, quando exigido pelo Estado.
Observação: Para o Estado do Rio Grande do Sul, não é necessário cadastrar Complementar.
Após realizar os cadastros e lançamentos, execute a apuração do imposto estadual: Obrigações > Apurações de Impostos > Apuração dos Impostos Estaduais.
Após realizar a apuração dos impostos, gere o arquivo DeSTDA.