¶ Como Importar NFCom?
Esta rotina permite a importação de Notas Fiscais de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica por meio do leiaute em XML.
Para importação, é necessária a configuração de importação de NF-e que se encontra no menu: Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom.
¶ Importação e Parêmetros
Para a importação das notas, a rotina está disponível em Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NFCom, e possui os seguintes parâmetros:
Empresa: Informe o código da empresa para qual o movimento será importado.
Filial: Informe o código da filial para qual o movimento será importado.
Data Inicial: Informe a data inicial do período de importação.
Data Final: Informe a data final do período de importação.
Movimento: Permite definir o tipo de movimento a ser importado, se Entradas, Saídas ou Ambos.
Tratamento de Erros: Permite definir como o sistema deve se comportar quando houver inconsistências no arquivo a ser importado.
- Ao selecionar Permitir Erros, serão importados apenas os documentos que não apresentarem inconsistências.
- Já a opção Não Permitir Erros impede a importação de qualquer documento, caso o arquivo contenha erros.
Processamento: Define como o sistema deve agir quando já existem documentos cadastrados na base de dados.
- Com a opção Importar Somente Não Importados, serão importados apenas os documentos que ainda não foram registrados anteriormente.
- Ao escolher Excluir e Importar Novamente, os documentos já existentes na base serão excluídos, e todos os documentos do arquivo serão importados novamente.
Validar Emitente: Define se o sistema deve validar o emitente do documento.
- Ao selecionar Sim, o sistema verifica se o emitente informado no arquivo corresponde à Empresa e Filial definidas nos parâmetros acima.
- Com a opção Não, essa validação não é realizada.
Atualizar Cadastro do Produto: Define se o sistema deve atualizar os dados de um produto já existente na base de dados.
- Com a opção Sim, se durante a importação for identificado um produto já cadastrado, mas com informações diferentes, o sistema atualiza o cadastro com os novos dados.
- Já com a opção Não, o sistema mantém o cadastro original, sem realizar atualizações.
Importar Produto Padrão: Define se a importação utilizará um produto previamente definido ou o produto informado no arquivo.
- Ao selecionar Sim, o sistema desconsidera o produto presente no arquivo e utiliza o Produto Padrão, que deve ser informado no campo abaixo.
- Com a opção Não, a importação será realizada com base no produto especificado no arquivo.
Produto Padrão: Permite definir qual produto será utilizado durante a importação dos arquivos, caso essa opção esteja habilitada.
Atualizar Dados do Cliente/Fornecedor: define se o sistema deve atualizar as informações de um cliente ou fornecedor já cadastrado.
- Ao selecionar Sim, caso a importação identifique um cliente ou fornecedor existente com dados diferentes, o sistema atualiza o cadastro com as novas informações.
- Com a opção Não, o cadastro original é mantido, sem qualquer atualização.
Cadastrar Destinatário - Pessoas Físicas (CPF): Define como o sistema deve tratar a importação quando o destinatário for uma pessoa física.
- Ao selecionar Sim, caso o destinatário seja identificado como pessoa física, o sistema realizará a inserção do cadastro. Se já existir um destinatário cadastrado, será seguido o comportamento configurado no parâmetro Atualizar Dados Cliente/Fornecedor.
- Com a opção Não, o sistema utilizará as informações do destinatário vinculadas no campo Destinatário no menu, Configurações > Importações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom > Outros.
Importar Observações: Define como o sistema deve tratar as informações adicionais do documento fiscal.
- Ao selecionar Sim, o sistema importará as Informações Adicionais de Interesse do Fisco
<infAdFisco>caso estejam presentes. Se não houver essas informações, serão importadas as Informações Complementares de Interesse do Contribuinte<infCpl>. - Com a opção Não, nenhum dado adicional será importado.
Importar PIS/COFINS: Define a forma como os impostos de PIS e COFINS serão importados.
- Na opção Não Importar, nenhum dado será importado.
- Com a opção Arquivo XML, os dados serão importados conforme o arquivo XML fornecido.
- Na opção Configuração do Produto, o sistema utilizará os dados já cadastrados nas configurações do produto.
Tipo de Receita: Parâmetro disponível apenas para saídas, que permite definir o Tipo de Receita a ser utilizado para preencher os registros D510/D610 no SPED.
Código de Classificação: Parâmetro disponível apenas para saídas, que permite definir o Código de Classificação para preencher os registros D510/D610 no SPED.
Tipo do Local: Permite definir se a importação será de um único arquivo ou de vários arquivos.
Nome do Arquivo: Permite definir o local onde estão os arquivos.
