¶ Lançamentos dos Anexos Va e Vb em lote
O preenchimento dos Anexos Va e Vb é necessário quando existem notas com ICMS Outros ou ICMS Isentos para correta validação da GIA RS. No Anexo Va serão informados os valores de Saídas Isentas ou não tributadas e no Anexo Vb os valores de Outras Saídas.
Primeiramente, é necessário acessar a rotina: Obrigações > ICMS > RS > Relacionamento Anexos RS Va e Vb e configurar os Anexos, podendo realizar a configuração por Natureza ou por NCM.
Os parâmetros disponíveis são:
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Descrição: Informe a descrição da configuração.
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Data Inicial: Informe a data inicial da configuração.
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Anexo Va: Informe o Anexo Va que será usado.
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Anexo Vb: Informe o Anexo Vb que será usado.
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Relacionamento Anexos RS Va e Vb - CFOP: Esta função permite ao usuário relacionar a CFOP com qual Anexo Va e Vb que ele deseja fazer a importação.
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Relacionamento Anexos RS Va e Vb - NCM: Esta função permite ao usuário relacionar o NCM com qual Anexo Va e Vb ele deseja fazer a importação. Lembrando que esta função funciona somente se existirem os produtos informados nos arquivos que estão sendo importados.
Importante: As duas funções não funcionam ao mesmo tempo, então usuário deve definir qual será usada.
Feita a configuração, ao importar os documentos fiscais será preenchido automaticamente os Anexos Va e Vb dos lançamentos.
Esta função funciona para importar Sped Fiscal, NF-e e CT-e.
Caso as notas já estejam importadas, é possível gerar o detalhamento em lote através da rotina: Operações > Movimento Fiscal > Facilitadores > Gerar Detalhamento ANEXO V.A e V.B.
Para limpar o detalhamento dos Anexos em lote, o usuário deve usar a rotina: Operações > Movimento Fiscal > Facilitadores > Limpar Detalhamento ANEXO V.A e V.B.
