¶ Como lançar os Anexos Va e Vb em Lote?
O preenchimento dos Anexos Va e Vb é necessário quando existem notas com ICMS Outros ou ICMS Isentos para a correta validação da GIA RS. O Anexo Va contempla os valores de Saídas Isentas ou não tributadas, enquanto o Anexo Vb contempla os valores de Outras Saídas. O lançamento pode ser feito automaticamente na importação dos documentos fiscais ou em lote para notas já importadas.
¶ Pré-requisitos
- Possuir notas fiscais com ICMS Outros ou ICMS Isentos já cadastradas ou disponíveis para importação.
- A rotina de Relacionamento Anexos RS Va e Vb deve estar configurada antes da importação ou da geração em lote.
¶ Acesso
A rotina de configuração dos Anexos está localizada no seguinte caminho. Caminho da rotina: Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Anexos > Relacionamento Anexos RS Va e Vb.
As rotinas de geração e limpeza em lote estão localizadas em caminhos distintos, descritos em suas respectivas seções abaixo.
¶ Configuração do Relacionamento Anexos RS Va e Vb
Antes de realizar qualquer importação ou geração em lote, é necessário configurar o relacionamento dos Anexos. A configuração pode ser feita por CFOP ou por NCM, conforme a necessidade do usuário.
Os campos disponíveis na configuração são:
- Descrição: Informe um nome que identifique a configuração.
- Data Inicial: Informe a data a partir da qual a configuração será aplicada.
- Anexo Va: Selecione o Anexo Va que será utilizado no relacionamento.
- Anexo Vb: Selecione o Anexo Vb que será utilizado no relacionamento.
- CFOP: Relacione a CFOP ao Anexo Va e Vb desejado para a importação.
- NCM: Relacione o NCM ao Anexo Va e Vb desejado para a importação. Esta opção considera apenas os produtos informados nos arquivos que estão sendo importados.
⚠️ Atenção!
As opções CFOP e NCM não funcionam simultaneamente. Defina qual critério será utilizado na configuração antes de prosseguir.
¶ Preenchimento Automático na Importação
Com o relacionamento configurado, os Anexos Va e Vb serão preenchidos automaticamente no momento da importação dos documentos fiscais. Esta funcionalidade é compatível com os seguintes tipos de arquivo:
- Sped Fiscal.
- NF-e.
- CT-e.
¶ Geração em Lote para Notas Já Importadas
Caso as notas fiscais já estejam importadas no sistema sem o detalhamento dos Anexos, é possível gerar o preenchimento em lote. Caminho da rotina: Utilitários > Saídas > Detalhamento Anexo V.A e V.B > Gerar Detalhamento Anexo V.A e V.B.
¶ Limpeza do Detalhamento em Lote
Para remover o detalhamento dos Anexos Va e Vb de múltiplos lançamentos de uma só vez, utilize a rotina de limpeza. Caminho da rotina: Utilitários > Saídas > Detalhamento Anexo V.A e V.B > Limpar Detalhamento Anexo V.A e V.B.
⚠️ Atenção!
A limpeza remove o detalhamento dos Anexos dos lançamentos selecionados. Após a execução, será necessário realizar a geração em lote novamente caso o preenchimento seja necessário.