¶ Como Importar CT-e?
Utilize este processo para importar os Conhecimentos de Fretes Eletrônicos pelo formato XML. O acesso à rotina de importação se dá através do menu: Áreas de Trabalho \ Importações \ CT-e/CT-e OS
A tabela deve estar devidamente configurada nas Configurações de Importação, bem como vinculada na Configuração da Filial.
¶ Parâmetros de Importação
A importação pode ser de uma única empresa, porém de múltiplas filiais, neste caso é obrigatório a validação de emitente.
Data Inicial: Informar a data inicial para importação dos CT-es;
Data Final: Informar a data final para importação dos CT-es;
Movimento: Entradas, Saídas ou Ambos. Define a importação somente de fretes de saída, somente de entrada e/ou de ambos.
Tratamento de Erros: Informar se permite que o sistema demonstre erros ao importar o/os arquivos, ou não;
- Informar Não Permitir Erros caso desejar que se o sistema identificar algum erro no decorrer da importação, a mesma seja cancelada;
- Informar Permitir Erros caso desejar que se o sistema conclua a importação, mesmo que identificado algum erro nos arquivos ou processo de importação, bem como demonstre o erro ao final do processo.
Processamento: Informar se deseja importar somente documentos não importados, ou excluir e importar novamente (se já houve importação dos mesmos arquivos anteriormente)
- Informar Excluir e Importar Novamente caso desejar que se o sistema elimine qualquer documento importado anteriormente, e reimporte novamente os documentos;
- Informar, Importar Somente Não Importados caso desejar que se o sistema efetue a importação somente de documentos ainda não importados no período selecionado.
Validar Emitente: Para as empresas que realizam a importação através do XML do Fornecedor, para realizar a integração do movimento de Entrada é necessário informar "Sim" para ser validado o CNPJ do Destinatário do XML e o CNPJ do Estabelecimento que está sendo realizado a importação. Na importação do movimento de Saída ao informar para Validar Emitente somente serão importadas os XML onde o CNPJ do Emitente e do Estabelecimento são iguais.
Atualizar Dados Cliente Fornecedor: Informar se deseja atualizar os dados do cliente ou fornecedor;
Importar PIS/COFINS: Informar se deseja importar as informações de PIS e COFINS através dos documentos fiscais. As opções disponíveis para este campo são:
- Arquivo XML: Importar as informações de PIS e COFINS que estão informadas no XML;
- Não Importar: Não importar o detalhamento de PIS e COFINS;
- Configuração do Produto: Importar as informações de PIS e COFINS conforme o cadastro do produto;
Serviço: Informe o código do Serviço/Produto que será utilizado no lançamento do detalhamento de produtos e PIS/COFINS.
Tipo do local: Informar o local da importação. As opções disponíveis para este campo são:
- Único Arquivo;
- Vários Arquivos;
- Site da Receita Federal;
- Questor Pequenas Empresas;
- Banco de Dados (para integrar os documentos via banco de dados do Questor Empresarial);
- Webservice RS;
- Questor ZEN.
Data de Lançamento: Informar a data de lançamento para importação. Válido somente na importação de um único conhecimento de frete, que ao validar emitente grava na entrada.
¶ Regras na Importação do CTe por TAG:
Selecionando a Inscrição federal do destinatário no XML para validação:
Se a tag "<toma4><toma>4</toma>" não estiver vazia, retorna o CNPJ da tag "<toma4><CNPJ></CNPJ>";
Se a tag "<toma3>" for igual a "<toma>0</toma>" Remetente, retorna o CNPJ da tag "<rem><CNPJ></CNPJ>";
Se a tag "<toma3>" for igual a "<toma>1</toma>" Expedidor, retorna o CNPJ da tag "<exped><CNPJ></CNPJ>"
Se a tag "<toma3>" for igual a "<toma>2</toma>" Recebedor, retorna o CNPJ da tag "<receb><CNPJ></CNPJ>";
Se a tag "<toma3>" for igual a "<toma>3</toma>" Destinatário, retorna o CNPJ da tag "<dest><CNPJ></CNPJ>";
A validação do Emitente compara o CNPJ da Filial com o CNPJ retornado na regra descrita acima.
Se Validar Emitente e o CNPJ da filial for igual ao CNPJ retornado na regra acima, seleciona o movimento como Entrada, caso contrário, seleciona como saída.
¶ Regras de importação por CST:
Ao importarmos os CT-es o sistema, além da configuração para importação dos valores de imposto e CST de ICMS, apresenta também algumas regras fixas para otimizar o processo de importação em situações e tratamentos especiais. Sendo elas:
- Identificação pelas tags do XML:
- Caso se trate da tag <ICMSOUTRAUF>, o sistema importa fixo a CST 90 e importa com os valores do CT-e;
- Caso se trate da tag <ICMSSN>, considera fixo a CST 00 e importa com os valores do CT-e;
- Caso nenhuma das hipóteses acima, considera a CST constante no arquivo CT-e.
Não sendo nenhum dos casos acima, o sistema segue a configuração de importação do CT-e.