¶ Como Configurar para Contabilizar PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas?
Atualmente é possível realizar a contabilização dos impostos retidos nas entradas pela data de entrada da nota ou pela data de pagamento do PIS/COFINS/CSLL.
A definição da contabilização é feita por meio do campo Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas da rotina Configuração da Empresa, localizada no Menu Configurações. As opções disponíveis são Data Entrada e Data Pagamento.
Se optado por Data Entrada, o sistema realizará a contabilização do lançamento considerando completamente a data de entrada da NF.
Se optado por Data Pagamento, para o sistema realizar a contabilização pela data de pagamento informada para os impostos PIS/COFINS/CSLL é necessário se atentar a alguns pontos que serão detalhados a seguir:
¶ 1º Passo: Tabela Contábil deve ser informada na tela de cadastro da Natureza.
A rotina Naturezas fica localizada no Menu Cadastros \ Naturezas. A tabela contábil pela qual será realizada a contabilização dos impostos deve ser informada na Aba Apuração dos Impostos Retidos na Fonte e Contabilização, nos campos correspondentes as Tabelas Contábeis dos impostos PIS, COFINS e CSLL.
¶ 2º Passo: Contabilização deve ser feita por meio da rotina Contabilização dos Impostos, localizada no Menu Impostos \ Contabilização.
Esta é a única rotina pela qual o sistema considera a data de pagamento, todas as outras opções de contabilização levarão a data de entrada, independente da configuração informada nas Configurações da Empresa.
