¶ Como Configurar para Contabilizar PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas?
Atualmente, é possível contabilizar os impostos retidos nas entradas considerando a data de entrada da nota fiscal ou a data de pagamento do PIS/COFINS/CSLL.
A escolha é realizada por meio do campo: Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas, localizado na rotina Configuração da Empresa (Menu Configurações).
As opções disponíveis são:
- Data Entrada: O sistema contabiliza os lançamentos considerando a data de entrada da NF.
- Data Pagamento: O sistema contabiliza os lançamentos pela data de pagamento informada para os impostos PIS/COFINS/CSLL.
⚠️Atenção!
Para utilizar a opção Data Pagamento, alguns pontos devem ser observados, conforme detalhado a seguir.
¶ 1º Passo: Informar a Tabela Contábil na Natureza
A rotina Naturezas está localizada no menu: Cadastros > Naturezas.
Nessa rotina, a tabela contábil utilizada para a contabilização dos impostos deve ser informada na aba: Apuração dos Impostos Retidos na Fonte e Contabilização, nos campos correspondentes às Tabelas Contábeis dos impostos PIS, COFINS e CSLL.
¶ 2º Passo: Executar a Contabilização pela Rotina Específica
A contabilização deve ser realizada por meio da rotina: Impostos > Contabilização > Contabilização dos Impostos.
⚠️Importante!
Esta é a única rotina em que o sistema considera a data de pagamento para a contabilização dos impostos retidos.
Todas as demais rotinas de contabilização usarão a data de entrada da nota fiscal, independentemente da configuração informada na Configuração da Empresa.
