¶ Demonstrativo de Conferência da Apuração do Simples Nacional
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Após realizar o preenchimento da Opção pelo Simples Nacional, das Configurações das Naturezas ou Produtos e realizar a Apuração, o sistema disponibiliza o Demonstrativo de Conferência da Apuração do Simples Nacional, que pode ser utilizado para validar os cálculos realizados.
O demonstrativo está disponível na Área de Trabalho do Simples Nacional, por meio do caminho: Menu Demonstrativos > Simples Nacional.
Nesse demonstrativo, é possível conferir os valores apurados a partir dos lançamentos fiscais, permitindo a comparação dos cálculos realizados pelo sistema com os valores informados no PGDAS.
No demonstrativo, o usuário pode:
- Informar o período de conferência desejado;
- Definir se deseja ou não exibir o detalhamento dos cálculos;
- Visualizar as informações da empresa conforme o filtro selecionado.
Os ícones apresentados na tela representam o cenário da empresa filtrada, exibindo, em ordem cronológica, o mês de referência e o valor calculado do Simples Nacional dos últimos 12 meses.
Ao clicar sobre o ícone de um determinado mês, os dados exibidos na parte inferior da tela são atualizados automaticamente conforme o período selecionado.
No demonstrativo são apresentados:
- Valores de Mercado Interno e/ou Externo, incluindo RBAA, RBA, RBT12, PA e PA Caixa;
- Total da Folha de Pagamento.
Essas informações são atualizadas conforme o mês selecionado por meio dos ícones ou pelo período informado.
Também são exibidos, de forma resumida:
- O valor calculado no mês anterior;
- O valor calculado no mês corrente;
- Os valores de juros e multa, quando houver recebimento de crédito no controle de tributos.
Nos campos Total de Impostos e Fator R, ao clicar sobre o ícone de interrogação (?), é exibido o detalhamento resumido do cálculo.
O cálculo do Simples Nacional é apresentado de forma agrupada por Anexo. As operações pertencentes ao mesmo Anexo podem ser exibidas de forma detalhada ou resumida, conforme a configuração do filtro Exibir Detalhamento (Sim/Não).
Além disso, ao clicar sobre o ícone de interrogação (?) disponível na coluna Ações, é possível visualizar o detalhamento do cálculo por operação.
