¶ Configurações de Importação SPED Fiscal
Para configurar a importação do SPED Fiscal no Sistema Questor, acesse: Áreas de Trabalho > Importações > Configurações > SPED Fiscal.
Nesta rotina, é possível definir a forma de importação dos documentos fiscais, de acordo com a tabela configurada na Configuração da Filial.
Na grid, são exibidos os CSTs de ICMS e IPI, suas origens, descrições e as regras de importação aplicáveis.
¶ Regras de Configuração – Entradas e Saídas (ICMS e IPI)
- Isentas: Valor contábil menos a base de cálculo do ICMS; a diferença é gravada em Isentas.
- Outras: Valor contábil menos a base de cálculo do ICMS; a diferença é gravada em Outras.
- Sem Crédito ICMS Isentas: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas.
- Sem Crédito ICMS Outras: Ignora os valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras.
- Conforme Arquivo: Importa exatamente o que consta no XML, sem tratamento adicional.
- Agregar ao Item ICMS: Agrega o valor do ICMS ST ao total dos produtos.
- Agregar ao Item IPI: Agrega o valor do IPI ao total dos produtos.
- Sem Crédito ICMS Outras / Agregar ao Item: Executa simultaneamente as opções Sem Crédito ICMS Outras e Agregar ao Item, agregando o valor do ICMS ST ao total dos produtos.
- Sem Crédito ICMS Isentas / Agregar ao Item: Executa simultaneamente as opções Sem Crédito ICMS Isentas e Agregar ao Item, agregando o valor do ICMS ST ao total dos produtos.
¶ Coluna “Entrada Sub. Tribut.”
Marque Sim caso deseje importar as informações de Substituição Tributária.
¶ Aba "Outros"
Nesta aba, podem ser configurados diversos parâmetros adicionais:
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Extensão para Natureza à Vista: Informe a extensão, caso utilize.
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Extensão para Natureza à Prazo: Informe a extensão correspondente para operações a prazo.
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Extensão para Natureza à Outras: Utilize quando houver modalidades diferentes de pagamento.
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Indicador Pagamento: Defina de qual campo o sistema deve utilizar o indicador de pagamento para respeitar a configuração anterior. Opções:
- Código Natureza da Operação – C170
- Indicador Tipo de Pagamento – C100
- Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Indique se deseja importar esses valores.
- Detalhar Produto: Informe se deseja importar o detalhamento dos itens.
Observação: O campo “Detalhar Itens” deve estar como Sim na Configuração da Natureza.
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Conta/Grupo: Informe a conta ou grupo utilizado para o cadastro automático de produtos.
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Fornecedor/Cliente: Informe o código do cadastro que deve ser utilizado quando o SPED não trouxer a pessoa (ex.: cupons fiscais).
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C100 / C400 – Produto: Informe o código do produto para o registro C100.
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D350 – Produto: Informe o código do produto para o registro D350.
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C130 – Imposto/Variação IRRF: Informe o código e a variação do imposto para o registro C130.
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C130 – Gravar ISS Retido: Indique se deseja gravar ISS retido durante a importação.
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Indicador Natureza Frete: Informe o indicador correspondente:
- 0 – Vendas, ônus do vendedor
- 1 – Vendas, ônus do adquirente
- 2 – Compras geradoras de crédito
- 3 – Compras sem geração de crédito
- 4 – Transferência de produtos acabados
- 5 – Transferência de produtos em elaboração
- 9 – Outras operações
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Item Frete: Código do produto para importação de fretes.
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Item Energia e Gás: Código do produto para importação de energia e gás.
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Item Comunicação: Código do produto para documentos de comunicação.
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Item Inventário: Código do produto para o registro H010 (inventário).
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Cfg. Receita e Base de Cálculo PIS e COFINS: Informe a tabela de configuração utilizada para importar esses campos.
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Relacionamento CFOP x CST x Tipo Débito/Crédito: Indique se deseja utilizar este relacionamento.
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Op. ST – Importar Pagamento Antecipado: Informe se deseja importar pagamento antecipado de ST.