¶ Configurações de Importação SPED Fiscal
Para realizar as configurações de importação de SPED Fiscal no Sistema Questor, é necessário acessar o Menu: Áreas de Trabalho \ Importações \ Configurações \ SPED Fiscal
Nesta rotina é possível configurar as formas de importação dos documentos fiscais, conforme a tabela definida na Configuração da Filial.
Na grid, são demonstrados os CSTs de ICMS, IPI, suas respectivas origens e descrições, bem como as configurações para importação dos documentos:
¶ Regras de Configuração Entradas e Saídas ICMS e IPI:
- Isentas - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Isentas;
- Outras - Valor contábil menos base de cálculo de ICMS, diferença grava em Outras;
- Sem Crédito ICMS Isentas - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Isentas;
- Sem Crédito ICMS Outras - Ignora valores de ICMS e grava o valor contábil em Outras;
- Conforme arquivo - Grava as informações conforme arquivo XML, sem fazer tratamento algum;
- Agregar ao Item ICMS - Agrega ao valor do ICMS ST ao valor total dos produtos.
- Agregar ao Item IPI - Agrega ao valor do IPI ao valor total dos produtos.
- Sem Crédito ICMS Outras/Agregar ao Item - O sistema executa as duas formas de Configuração Sem Crédito ICMS Outras e Agregar ao Item (Agrega o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos);
- Sem Crédito ICMS Isentas/Agregar ao Item - O sistema executa as duas formas de Configuração Sem Crédito ICMS Isentas e Agregar ao Item (Agrega o valor do ICMS ST ao valor total dos produtos);
¶ Coluna Entrada Sub. Tribut.:
Preencher "Sim" se desejar importar as informações de Substituição Tributária.
¶ Aba Outros:
Extensão para Natureza à Vista: Informar, se utilizar, a extensão para natureza à vista;
Extensão para Natureza à Prazo: Informar, se utilizar, a extensão para natureza à prazo;
Extensão para Natureza à Outras: Informar, se utilizar, a extensão para natureza quando houver outras formas de pagamento;
Indicador Pagamento: Definir de qual campo deseja que o sistema utilize o indicador de pagamento para respeitar a configuração anterior. As opções disponíveis para este campo são:
- Código Natureza da Operação C170;
- Indicador Tipo de Pagamento C100.
Importar Valores Natureza 5.929/6.929: Informar se deseja importar valores das naturezas 5.929 e 6.929.
Detalhar Produto: Informar se desejar importar o detalhamento dos itens;
Observação: Para que o detalhamento dos itens importe corretamente, é necessário que o campo "Detalhar Itens" esteja preenchido como "Sim" na Configuração da Natureza.
Conta/Grupo: Informar a conta\grupo de produtos para cadastro automático do produto na importação do documento;
Fornecedor/Cliente: Informar o código do Cadastro de Pessoas (Cliente/Fornecedor) que deseja que o sistema utilize em casos onde no Arquivo Sped não existir o Cadastro de pessoa, como, por exemplo, em cupons fiscais.
C100 / C400 - Produto: Informar o código do produto para o registro C100.
D350 - Produto: Informar o código do produto para o registro D350
C130 - Imposto/Variação IRRF: Informar o código de imposto IRRF para importação do registro C130 do SPED Fiscal;
Variação Imposto: Informar a variação de imposto IRRF para importação do registro C130 do SPED Fiscal;
C130 - Gravar ISS Retido: Informar se deseja gravar ISS retido na importação do registro C130 do SPED Fiscal;
Indicador Natureza Frete: Informar o indicador de natureza para frete. As opções disponíveis para este campo são:
- 0 - Operações de Vendas, com Ônus Suportado pelo Estabelecimento Vendedor;
- 1 - Operações de Vendas, com Ônus Suportado pelo Adquirente;
- 2 - Operações de Compras (Bens para Revenda, Matérias-primas e Outros Produtos, Geradores de Crédito);
- 3 - Operações de Compras (Bens para Revenda, Matérias-primas e Outros Produtos, não Geradores de Crédito);
- 4 - Transferência de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica;
- 5 - Transferência de Produtos em Elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica;
- 9 - Outras.
Item Frete: Informar o código do produto para importação dos fretes;
Item Energia e Gás: Informar o código do produto para importação de energia e gás;
Item Comunicação: Informar o código do produto para importação de documentos de comunicação;
Item Inventário: Informar o código do produto para importação do registro H010 do inventário;
Cfg. Receita Base de Cálculo PIS e COFINS: Informar a tabela de configuração de importação dos campos "Receita" e "Base de Cálculo" do detalhamento de PIS e COFINS;
Utiliza Relacionamento CFOP x CST x Tipo Débito/Crédito: Informar se utiliza relacionamento CFOP X CST X Tipo Débito / Crédito;
Op. ST Importar Pgto Antecipado: Informar se deseja importar pagamento antecipado de ST;