¶ Lançamento em Outras Operações ICMS/TO
Para o ICMS/TO foi desenvolvido uma nova forma de realizar lançamentos em Outras Operações, onde o código de Operação deverá ser combinado com o código de Ajuste SPED para o lançamento ser totalizado corretamente na apuração e também seja apresentado corretamente sua escrituração no SPED Fiscal.
Com base na posição no 3º e 4º dígitos do Ajuste SPED utilizado os lançamentos gerados nos registros SPED Fiscal nos blocos E100 a E116.
Para os Estabelecimentos do Estado do Tocantins está disponível em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/TO\ Outras Operações (TO)
Observação: A rotina será somente disponibilizada com nova Opção do ICMS/TO, caso esteja utilizando nos Estabelecimentos do Tocantins a opção do ICMS Demais Estados será necessário encerrá-la e criar a nova opção ICMS/TO.
¶ Outras Operações
A rotina de lançamentos de Outras Operações para o ICMS/TO segue o mesmo padrão das existentes em outros Estados, porém, foram adicionados alguns campos novos que serão essenciais para correta totalização do ICMS do Tocantins.
Operação: Informar o Código da Operação
- 170004 - Outros Débitos;
- 170005 - Estorno de Créditos;
- 170008 - Outros Créditos;
- 170009 - Estorno de Débitos;
- 170013 - (-) Saldo Credor do Período Anterior;
- 170014 - (-) Deduções do Valor do Imposto Apurado;
- 170034 - Informações Adicionais - Valores Declaratórios - E115;
Data: Informar a Data do Lançamento;
Sequência: Campo alimentado pelo sistema automaticamente ao clicar em Incluir Novo (F3).
Tabela SPED: Selecionar o código da Tabela SPED
- 5.1.1 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
- 5.2 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios
Ajuste SPED: Informar o código do Ajuste SPED
Conforme o filtro utilizado será possível inserir o código de Ajuste SPED
¶ Campo Ajuste SPED:
Para selecionar um dos Códigos de Ajuste SPED primeiramente precisa realizar o download dos códigos.