¶ Lançamentos dos Anexos Va e Vb em lote
O preenchimento dos Anexos Va e Vb é necessário quando existem notas com ICMS Outros ou ICMS Isentos para correta validação da GIA RS. No Anexo Va serão informados os valores de Saídas Isentas ou não tributadas e no Anexo Vb os valores de Outras Saídas.
Primeiramente, é necessário acessar a rotina Impostos > Estaduais > ICMS/RS > Anexos > Relacionamento Anexos RS Va e Vb e configurar os Anexos, podendo configurar por Natureza ou por NCM.
Os parâmetros disponíveis são:
Descrição: Informe a descrição da configuração.
Data Inicial: Informe a data inicial da configuração.
Anexo Va: Informe o Anexo Va que será usado.
Anexo Vb: Informe o Anexo Vb que será usado.
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CFOP: Esta função permite ao usuario relacionar a CFOP com qual Anexo Va e Vb que ele deseja fazer a importação.
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NCM: Esta função permite ao usuario relacionar o NCM com qual Anexo Va e Vb que ele deseja fazer a importação, lembrando que esta função funciona se existir o produtos informados nos arquivos que estão sendo importados.
Importante: As duas funções não funcionam ao mesmo tempo então usuario deve definir qual será usada.
Feita a configuração, ao importar os documentos fiscais será preenchido automaticamente os Anexos Va e Vb dos lançamentos.
Esta função funciona para importar Sped Fiscal, NF-e e CT-e.
Caso as notas ja estejam importadas, é possível gerar em lote através da rotina Utilitários > Saídas > Detalhamento Anexo V.A e V.B > Gerar Detalhamento Anexo V.A e V.B.
Para limpar o detalhamento dos Anexos em lote pode-se usar a rotina Utilitários > Saídas > Detalhamento Anexo V.A e V.B > Limpar Detalhamento Anexo V.A e V.B.
