¶ Lançamento em Outras Operações ICMS/RR
Para o ICMS/RR foi desenvolvido uma nova forma de realizar lançamentos em Outras Operações, onde o código de Operação deverá ser combinado com o código de Ajuste SPED para o lançamento ser totalizado corretamente na apuração e seja apresentado corretamente sua escrituração no SPED Fiscal.
Com base na posição no 3º e 4º dígitos do Ajuste SPED utilizado os lançamentos gerados nos registros SPED Fiscal nos blocos E100 a E116.
Para os estabelecimentos do Estado do Roraima será disponibilizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/RR\ Outras Operações (RR)
Observação: A rotina será somente disponibilizada com nova Opção do ICMS/RR, caso esteja utilizando nos Estabelecimentos do Roraima a opção do ICMS Demais Estados será necessário encerrá-la e criar a opção ICMS/RR.
¶ Outras Operações
A rotina de lançamentos de Outras Operações para o ICMS/RR segue o mesmo padrão das existentes em outros Estados, porém, foram adicionados alguns campos novos que serão essenciais para correta totalização do ICMS do Roraima.
Operação: Informar o Código da Operação
- 140004 - Outros Débitos
- 140005 - Estorno de Créditos
- 140008 - Outros Créditos
- 140009 - Estorno de Débitos
- 140013 - (-) Saldo Credor do Período Anterior
- 140014 - (-) Deduções do Valor do Imposto Apurado
Data: Informar a Data do Lançamento
Sequência: Campo alimentado pelo sistema automaticamente ao clicar em Incluir Novo (F3).
Tabela SPED: Selecionar o código da Tabela SPED 5.1.1 - Para filtrar os códigos de Ajuste SPED da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
Ajuste SPED: Informar o código do Ajuste SPED. Conforme o filtro utilizado será possível inserir o código de Ajuste SPED.
¶ Campo Ajuste SPED:
Para selecionar um dos códigos de Ajuste SPED primeiramente precisa realizar o download dos códigos.