301- Bloco K

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	Produto (nGem)	Produtos	Um registro para cada cadastro de produto
K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	SpedFisK200 (nInv)	K200 (Estoque Escriturado)	Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.
L Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	SpedFisK220 (nInv)	K220 (Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias)	Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.
M Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas	SpedFisK280 (nInv)	K280 (Correção de Apontamento - Estoque Escriturado)	Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
Data	Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
Lógico	Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
Texto	Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: ; - Ponto e Virgula \| - Pipe " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

Tipo Registro		B
Descrição		Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Inteiro	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
3	REFERENPRODUTO		Referência	Texto	15	Sim	Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)
4	CODIGOGRUPOPRODUTO		Conta\Grupo	Inteiro	5	Sim	Informe o Grupo para o produto.
5	DESCRPRODUTO		Descrição	Texto	40	Sim	Informe à descrição que identifica o artigo
6	CODIGONCM		Classificação Fiscal	Texto	12	Sim	Código da nomenclatura comum do Mercosul
7	UNIDADEMEDIDA		Unidade Medida	Texto	10	Sim	Sigla da unidade de medida para o produto
8	INDICADORTIPO		Tipo do Item	Inteiro	5	Sim	Informe o indicador do tipo do item. Sendo: 0 Mercadoria para Revenda 1 Matéria-Prima 2 Embalagem 3 Produto em Processo 4 Produto Acabado 5 Subproduto 6 Produto Intermediário 7 Material de Uso e Consumo 8 Ativo Imobilizado 9 Serviços 10 Outros insumos 99 Outras
9	DFN		Entra DFN	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos da DFN, 0 = Não 1 = Sim
10	DACON		Entra DACON	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições. 0 = Não 1 = Sim
11	DACONTIPORECEITA		DACON Tipo para Apuração	Inteiro	5	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições. Conforme Anexo G Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Receita Tributada à Alíquota Zero=1 Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2 Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5 Receita com Suspensão da Contribuição=6 Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8 Alíquotas diferenciadas=9 Alíquotas por unidade de medida de produto=10 (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11 (-) Creditos presumidos medicamentos=12 (-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13 (-) Pago pelo substituto tributário=14 (-) Outras deduções=15 Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16 Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17 Contribuição a pagar retida de cooperados=18 Contribuição a pagar de SCP=19 Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33 Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34 Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35 Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36 Créditos da Atividade Imobiliária=37 Outros Créditos a Descontar=38 Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39 Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40 Créditos Apurados (Embalagens)=41 Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42 Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43 Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46 Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47 Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48 Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49 Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52 Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53 Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54 Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55 Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56 Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57 Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58 Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59 Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60 Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61
12	DACONCODIGOESPEC		EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada	Caracter	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições
13	DACONALIQPISENT		EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
14	DACONALIQPISSAI		EFD Cont. Alíquota PIS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições
15	DACONALIQCOFINSENT		EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
16	DACONALIQCOFINSSAI		EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída	Numérico	9	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições
17	CSTENTRADA		CST PIS/Pasep Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Entrada
18	CSTSAIDA		CST PIS/Pasep Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Saída
19	CSTCOFINSENTRADA		CST COFINS Entrada	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Entrada
20	CSTCOFINSSAIDA		CST COFINS Saída	Inteiro	10	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Saida
21	TIPOCREDITOPIS		Tipo Crédito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.
22	TIPODEBITOPIS		Tipo Débito PIS/Pasep	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep
23	TIPOCREDITOCOFINS		Tipo Crédito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito COFINS Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.
24	TIPODEBITOCOFINS		Tipo Débito COFINS	Caracter	20	Não	Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito COFINS

Tipo Registro		K200
Descrição		Cadastro dos Lançamentos do Bloco K200. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar Letra K. Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Texto	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
3	DATALCTOFIS		Data do Estoque Final	Data	10	Sim	Informa a data do estoque final
4	CODIGOPRODUTO		Produto	Texto	15	Sim	Informe o Código do produto existente no sistema ERP.
5	QUANTIDADE		Quantidade em Estoque	Numérico	16	Sim	Quantidade em estoque
6	INDICADORESTOQUE		Tipo de Estoque	Inteiro	5	Sim	Estoque de propriedade do informante e em seu poder=0 Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros=1 Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante=2
7	CODIGOPESSOA		Código do Participante	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ do participante

Tipo Registro		K220
Descrição		Cadastro dos Lançamentos do Bloco K220. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar Letra L. Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Texto	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
3	DATALCTOFIS		Data da Movimentação Interna	Data	10	Sim	Informa a data da movimentação
4	CODIGOPRODUTOORI		Código do Item de Origem	Texto	15	Sim	Informe o Código do produto existente no sistema ERP.
5	CODIGOPRODUTODEST		Código do Item de Destino	Texto	15	Sim	Informe o Código do produto existente no sistema ERP.
6	QUANTIDADE		Quantidade Movimentada Origem	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade movimentada
7	QUANTIDADEDEST		Quantidade Movimentada Destino	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade movimentada

¶ Formato do Arquivo:

¶ Formato do Registro:

¶

¶ Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

¶ Formato do Campo:

¶

¶ Tabela 2: Formatação dos Campos do Arquivo

¶ LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)

¶ PRODUTO

¶ LANÇAMENTOS DO BLOCO K

¶

Tipo Registro		K280
Descrição		Cadastro dos Lançamentos do Bloco K280. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.
Ix	Nome do Campo		Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
1			Identificador	Texto	1	Sim	Fixar Letra M. Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas
2	CODIGOESTAB		Filial	Texto	20	Sim	Informe o CNPJ da matriz ou filial
3	DATALCTOFIS		Competência Mês/Ano	Data	10	Sim	Informe a competência
4	DATAESTOQUE		Data Estoque	Data	10	Sim	Informe a data do estoque
5	CODIGOPRODUTO		Produto	Texto	15	Sim	Informe o Código do produto existente no sistema ERP.
6	INDICADORESTOQUE		Tipo de Estoque	Inteiro	5	Sim	Estoque de propriedade do informante e em seu poder=0 Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros=1 Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante=2
7	CODIGOPESSOA		Fornecedor/Cliente	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor/Cliente
8	QTDCORRECAOPOS		Quantidade Correção Positiva	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade de correção positiva
9	QTDCORRECAONEG		Quantidade Correção Negativa	Numérico	16	Sim	Informe a quantidade de correção negativa