DOCUMENTAÇÃO DOS LAYOUTS PARA IMPORTAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADAS
Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.
Formato do Arquivo:
Formato do Registro:
Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra
| Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
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A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Pessoa (nGem) | Fornecedores | Um registro para cada cadastro de fornecedor |
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B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Produto (nGem) | Produtos | Um registro para cada cadastro de produto |
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C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnt (nFis) | Dados do Documento Fiscal | Um registro para cada documento fiscal de entrada |
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D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntCFOP (nFis) | Impostos | Um registro para cada CFOP do documento fiscal |
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E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntProduto (nFis) | Detalhamento dos Itens | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
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F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntPisCofins (nFis) | Detalhamento de Pis/Cofins | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
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G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEnt | Detalhamento das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Duplicata a Pagar |
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H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEntParcela | Detalhamento Parcelas das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Parcela de Duplicata a Pagar |
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J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntSubTribut (nFis) | Detalhe de ICMS Substituição Tributária | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
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K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnRetido (nFis) | Detalhe dos Impostos Retidos | Um registro para cada documento fiscal |
Formato do Campo:
| Tipo | Instrução |
| Inteiro |
Formato Padrão: 1234
São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
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| Numérico |
Padrão: 1234,56
São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.
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| Data |
Padrão: 31/01/2020
São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”
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| Lógico |
Padrão: 0;1
São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.
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| Texto |
Padrão: “NF Cancelada”
São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres:
Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.
Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo
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Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco
LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)
LANÇAMENTOS DE ENTRADAS:
| Tipo Registro | A | ||||||
| Descrição | Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado. | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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| 2 | NOMEPESSOA | Razão Social | Texto | 50 | Sim | Informe a razão social do fornecedor/cliente | |
| 3 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição Federal | Inteiro | 1 | Sim |
Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI ou; 4 = Outros (exterior) |
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| 4 | INSCRFEDERAL |
Inscrição Federal |
Texto | 18 | Sim |
Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato. |
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| 5 | DATANASC | Data Nascimento | Data | 10 | Não | Informe a Data de Nascimento, se desejar. | |
| 6 | SUFRAMA | SUFRAMA | Caracter | 9 | Não | Informe o Código de suframa, se desejar. | |
| 7 | LOGRADPESSOA | Logradouro | Texto | 15 | Não | Informe o Logradouro | |
| 8 | ENDERECOPESSOA | Endereço | Texto | 40 | Não | Informe o Endereço da Pessoa | |
| 9 | NUMENDERPESSOA | Número | Inteiro | 6 | Não | Informe o numero do endereço da pessoa | |
| 10 | COMPLENDERPESSOA | Complemento | Texto | 20 | Não | Informe o complemento do endereço da pessoa | |
| 11 | BAIRROENDERPESSOA | Bairro | Texto | 30 | Não | Informe o Bairro do endereço da pessoa | |
| 12 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim |
Informe a Sigla do Estado Caso a nota seja do exterior enviar neste trecho a sigla do País. |
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| 13 | CODIGOMUNIC | Município | Texto | 50 | Sim | Informe o Código RAIS do Município | |
| 14 | CEPENDERPESSOA | CEP | Texto | 10 | Não | Informe o CEP da Pessoa | |
| 15 | DDDFONE | DDD Telefone | Inteiro | 4 | Não | Informe o DDD do telefone | |
| 16 | NUMEROFONE | Número Telefone | Inteiro | 8 | Não | Informe o Telefone | |
| 17 | TIPOFORNECEDOR | Tipo Fornecedor | Inteiro | 5 | Não |
Informe o tipo de Fornecedor Valores Válidos: Normal=0; Simples Nacional=1; M.E.I=2; Lucro Real=4; Lucro Presumido=5; |
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| 18 | ALIQSIMPLESNACIONAL | Alíquota | Numérico | 7 | Não | Informe Alíquota ICMS Simples Nacional | |
| 19 | PRODUTRURAL | Produtor Rural | Lógico | 1 | Sim | Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não | |
| 20 | INSCRPROD | Inscrição Produtor | Texto | 25 | Não | Número da inscrição do produtor rural | |
| 21 | INSCRESTAD | Inscrição Estadual | Texto | 25 | Não | Número da inscrição estadual | |
| 22 | INSCRMUNIC | Inscrição Municipal | Texto | 25 | Não | Inscrição municipal | |
| 23 | CODIGOATIVFEDERAL | Atividade Federal | Texto | 09 | Não | Informe o código da atividade federal | |
| 24 | Texto | 100 | Não | Informe o endereço de E-mail da Pessoa | |||
| 25 | PAGINAINTERNET | Pagina Internet | Texto | 100 | Não | Informe a pagina da Internet da Pessoa | |
* Pode ser usado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.
| Tipo Registro | B | ||||||
| Descrição | Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado. | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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| 2 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 20 | Sim | Informe o CNPJ da matriz ou filial | |
| 3 | REFERENPRODUTO | Referência | Texto | 15 | Sim | Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial) | |
| 4 | CODIGOGRUPOPRODUTO | Conta\Grupo | Inteiro | 5 | Sim | Informe o Grupo para o produto. | |
| 5 | DESCRPRODUTO | Descrição | Texto | 40 | Sim | Informe à descrição que identifica o artigo | |
| 6 | CODIGONCM | Classificação Fiscal | Texto | 12 | Sim | Código da nomenclatura comum do Mercosul | |
| 7 | UNIDADEMEDIDA | Unidade Medida | Texto | 10 | Sim | Sigla da unidade de medida para o produto | |
| 8 | INDICADORTIPO | Tipo do Item | Inteiro | 5 | Sim |
Informe o indicador do tipo do item. Conforme Anexo H |
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| 9 | DFN (Declaração de Nota Fiscal) | Entra DFN | Inteiro | 1 | Sim |
Informe se este produto entra nos cálculos da DFN, 0 = Não 1 = Sim
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| 10 | DACON | Entra DACON | Inteiro | 1 | Sim |
Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições. 0 = Não 1 = Sim
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| 11 | DACONTIPORECEITA | DACON Tipo para Apuração | Inteiro | 5 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições. Conforme Anexo G Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Receita Tributada à Alíquota Zero=1 Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2 Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5 Receita com Suspensão da Contribuição=6 Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8 Alíquotas diferenciadas=9 Alíquotas por unidade de medida de produto=10 (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11 (-) Creditos presumidos medicamentos=12 (-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13 (-) Pago pelo substituto tributário=14 (-) Outras deduções=15 Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16 Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17 Contribuição a pagar retida de cooperados=18 Contribuição a pagar de SCP=19 Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33 Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34 Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35 Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36 Créditos da Atividade Imobiliária=37 Outros Créditos a Descontar=38 Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39 Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40 Créditos Apurados (Embalagens)=41 Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42 Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43 Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46 Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47 Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48 Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49 Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52 Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53 Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54 Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55 Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56 Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57 Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58 Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59 Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60 Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61
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| 12 | DACONCODIGOESPEC | EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada | Caracter | 10 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições |
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| 13 | DACONALIQPISENT | EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada | Numérico | 9 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições |
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| 14 | DACONALIQPISSAI | EFD Cont. Alíquota PIS - Saída | Numérico | 9 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições |
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| 15 | DACONALIQCOFINSENT | EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada | Numérico | 9 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições |
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| 16 | DACONALIQCOFINSSAI | EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída | Numérico | 9 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições |
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| 17 | CSTENTRADA | CST PIS/Pasep Entrada | Inteiro | 10 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
CST PIS/Pasep Entrada |
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| 18 | CSTSAIDA | CST PIS/Pasep Saída | Inteiro | 10 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
CST PIS/Pasep Saída |
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| 19 | CSTCOFINSENTRADA | CST COFINS Entrada | Inteiro | 10 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
CST COFINS Entrada |
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| 20 | CSTCOFINSSAIDA | CST COFINS Saída | Inteiro | 10 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
CST COFINS Saida |
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| 21 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep
Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins. |
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| 22 | TIPODEBITOPIS | Tipo Débito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep |
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| 23 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe o Tipo de Crédito COFINS
Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins. |
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| 24 | TIPODEBITOCOFINS | Tipo Débito COFINS | Caracter | 20 | Não |
Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido
Informe o Tipo de Débito COFINS |
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Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.
| Tipo Registro | C | ||||||
| Descrição | Cabeçalho do documento fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal. | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
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| 2 | CODIGOESTAB | Estabelecimento | Texto | 20 | Sim |
Informe o CNPJ/CPF da Empresa que pertence os dados de lançamentos Exemplo: "12.345.678/0001-00" |
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| 3 | CODIGOPESSOA | Fornecedor | Texto | 18 | Sim |
Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor remetente do documento fiscal Exemplo: "98.765.432/0001-00" |
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| 4 | NUMERONF | Número | Inteiro | 9 | Sim |
Informe o número do documento fiscal Exemplo: 1234 |
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| 5 | ESPECIENF | Espécie | Texto | 4 | Sim |
Informe a espécie do documento fiscal Exemplo: NFE |
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| 6 | SERIENF | Série | Alfanumérico | 3 | Não |
Informe a série do documento fiscal Exemplo: 001 |
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| 7 | SUBSERIENF | Subsérie | Alfanumérico | 2 | Não |
Informe a subsérie do documento fiscal Exemplo: ~ (Vazio) |
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| 8 | DATALCTOFIS | Data Escrituração | Data | 10 | Sim |
Informe a data de escrituração do documento fiscal
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| 9 | DATAENTRADA | Data Entrada | Data | 10 | Sim | Informe a data de entrada do documento fiscal | |
| 10 | DATAEMISSAO | Data Emissão | Data | 10 | Sim | Informe a data de emissão do documento fiscal | |
| 11 | VALORCONTABIL | Valor Contábil | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor total do documento fiscal | |
| 12 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do IPI. * | |
| 13 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do IPI. * | |
| 14 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas IPI. * | |
| 15 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras IPI. * | |
| 16 |
BASECALCULOFUNRUR AL |
Base Cálculo FunRural |
Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base de cálculo do FunRural. * | |
| 17 | ALIQFUNRURAL | Alíquota FunRural | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do FunRural. * | |
| 18 | VALORFUNRURAL | Valor FunRural | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do FunRural. * | |
| 19 | CDMODELO | Código Modelo documento fiscal | Caracter | 2 | Sim |
Informe o modelo do documento fiscal, Conforme anexo E. CODIGOMODELO - DESCRIÇÃO
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| 20 | CHAVENFEENT | Chave NF Eletrônica | Caracter | 44 | Não | Informe a Chave NF Eletrônica | |
| 21 | CHAVENFEENTREF | Chave NF Eletrônica Referencial | Caracter | 44 | Não | Informe a Chave NF Eletrônica do documento fiscal referenciado, normalmente utilizado em casos de notas de devolução. | |
| 22 | COMPLHIST | Complemento | Texto | 100 | Não | Informe uma observação quando necessário | |
| 23 | VLRDESC | Valor desconto | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor desconto | |
| 24 | VLRABATNTRIB | Abatimento não tributado | Numérico | 14,2 | Não | Informe o abatimento não tributado | |
| 25 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Frete | |
| 26 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor do Pedágio | |
| 27 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Seguro | |
| 28 | VLROUTRDESP | Valor outras despesas | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor outras despesas | |
| 29 | EMITENTENF |
Emitente Documento Fiscal |
Texto | 1 | Não |
Informe ‘P’ para Próprio ou ‘T’ para Terceiro, Conforme determinação do SINTEGRA |
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| 30 | FINALIDADEOPERACAO | Finalidade Operação | Caracter | 1 | Sim |
Informe qual a Finalidade de Operação
Valores Possíveis Normal = 0 Consumido Final = 1 |
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| 31 | INDPAGTO | Pagamento | Caracter | 1 | Sim |
Informe a forma de pagamento. Valores Possíveis: A Vista=0; A Prazo=1; Sem Pagamento=9; |
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| 32 | MEIOPAGAMENTO | Meio de Pagamento | Caractere | 2 | Sim |
Informe os códigos de Meio de Pagamento do documento fiscal
Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: |
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| 33 | CDSITUACAO | Código da situação do documento fiscal | Inteiro | 5 | Sim |
Informe os códigos de situação do documento fiscal Valores Possíveis: Documento regular=0; Documento regular extemporâneo=1; Documento cancelado=2; Documento cancelado extemporâneo=3; NFe denegada=4; NFe - Numeração inutilizada=5; Documento Fiscal Complementar=6; Documento Fiscal Complementar extemporâneo=7; Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica=8;
Conforme Anexo F |
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| 34 | CANCELADA | Cancelado | Lógico | 1 | Sim | Informe “S” para definir este documento fiscal como cancelado, caso o documento não seja cancelado, informar como “N” | |
| 35 | MODALIDADEFRETE |
Modalidade do Frete |
Inteiro | 2 | Não |
Informe a modalidade do conhecimento de Frete. Use: Por conta de terceiros=0; CIF=1; FOB=2; Transporte Próprio por conta do Remetente=3; Transporte Próprio por conta do Destinatário=4; Sem frete=9;
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| 36 | SIGLAESTADOORIGEM |
Sigla Estado Origem |
Caractere | 2 | Não | Informe a sigla do estado de origem do documento fiscal | |
| 37 | CODIGOMUNICORIGEM | Município Origem | Inteiro | 8 | Não | Informe o código RAIS do município de origem do documento fiscal | |
| 38 | SIGLAESTADODESTINO |
Sigla Estado Destino |
Caractere | 2 | Não | Informe a sigla do estado de Destino do documento fiscal | |
| 39 | CODIGOMUNICDESTINO | Município Destino | Inteiro | 8 | Não | Informe o código RAIS do município de destino do documento fiscal | |
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.
*** Pode ser usado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.
Observação: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.
| Tipo Registro | D | ||||||
| Descrição | Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 7 | Sim |
Informe o código da operação fiscal (CFOP) Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja
Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
|
|
| 3 | TIPOIMPOSTO | Tipo Imposto | Inteiro | 2 | Sim |
Informe
|
|
| 4 | VALORCONTABILIMPOSTO | Valor Contábil Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
Informe o valor contábil para este imposto
Importante: O registro de CFOP deve ser um para cada código de CFOP de determinada aliquota. Ou seja
Exemplo: Nota de 1000,00 com 2 Cfops com tributações diferentes D;1102;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1102;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;12,00;30,00;0,00;0,00 D;1403;1;250,00;250,00;17,00;42,50;0,00;0,00
|
|
| 5 | BASECALCULOIMPOSTO | Base Cálculo Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do Imposto * | |
| 6 | ALIQIMPOSTO | Alíquota Imposto | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do Imposto * | |
| 7 | VALORIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do Imposto * | |
| 8 | ISENTASIMPOSTO | Isentas Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas do Imposto * | |
| 9 | OUTRASIMPOSTO | Outras Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras do Imposto * | |
* Use zero (0.00) quando não houver
| Tipo Registro | E | ||||||
| Descrição |
Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal. |
||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo |
Tam
|
Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | SEQ | Seqüência | Inteiro | 4 | Sim | Informa o número de seqüência do produto no documento fiscal | |
| 3 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | Informe o código da operação fiscal (CFOP) | |
| 4 | REFERENPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim | Informe a REFÊRENCIA do produto **. | |
| 5 | UNIDADEMEDIDA | Unidade de Medida | Texto | 10 | Sim | Informe a unidade de medida para este produto | |
| 6 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 14,6 | Sim | Informe a quantidade para este produto | |
| 7 | VALORUNITARIO | Valor Unitário | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor unitário para este produto | |
| 8 | VALORTOTAL | Valor Total | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor Total para o produto, considerando Quantidade x Valor Unitário | |
| 9 | CODIGOSITUACAOTRIBUT | Código Substituição Tributária | Inteiro | 4 | Sim | Informe o código da situação tributária para este produto | |
| 10 | BASECALCULOICMS | Base Cálculo ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do ICMS * | |
| 11 | ALIQICMS | Alíquota ICMS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do ICMS * | |
| 12 | VALORICMS | Valor ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do ICMS * | |
| 13 | ISENTASICMS | Isentas ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas ICMS * | |
| 14 | OUTRASICMS | Outras ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras ICMS * | |
| 15 | CSTIPI | CSTIPI | Inteiro | 5 | Não | CSTIPI | |
| 16 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do IPI * | |
| 17 | ALIQIPI | Alíquota IPI | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do IPI * | |
| 18 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do IPI * | |
| 19 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas IPI * | |
| 20 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras IPI * | |
| 21 | CSTISS | CSTISS | Inteiro | 5 | Não | CSTISS | |
| 22 | BASECALCULOISS | Base Cálculo ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do ISS * | |
| 23 | ALIQISS | Alíquota ISS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do ISS * | |
| 24 | VALORISS | Valor ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do ISS * | |
| 25 | ISENTASISS | Isentas ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas ISS * | |
| 26 | OUTRASISS | Outras ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras ISS * | |
| 27 | CSTSTICMS | CSTSTICMS | Inteiro | 5 | Não | CSTSTICMS | |
| 28 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo da substituição tributária * | |
| 29 | ALIQSUBTRIBUT |
Alíquota Substituição Tributária |
Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota da substituição tributária * | |
| 30 | VALORSUBTRIBUT |
Valor Substituição Tributária |
Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da substituição tributária * | |
| 31 | ISENTASSUBTRIB | ISENTASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não |
Informe o valor de isentas da substituição Tributária |
|
| 32 | OUTRASSUBTRIB | OUTRASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor de outras da substituição | |
| 33 | VALORDESCONTO | Valor Desconto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor de desconto para este produto | |
| 34 | VALORDESPESA | Valor Despesa Acessória | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor de despesa acessória para este produto | |
| 35 | TIPOESTOQUE | Tipo Estoque | Inteiro | 2 | Não | Informe 1 = No próprio estabelecimento, 2 = Em outro estabelecimento ou 3 = Diversos | |
| 36 | QTDESELOIPI | Quantidade de selo de controle do IPI | Inteiro | 10 | Não | Informe a quantidade de selo de controle do IPI | |
| 37 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Frete | |
| 38 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Pedágio | |
| 39 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Seguro | |
| 40 | ABATNAOTRIB | Abatimento não Tributado | Numérico | 14,2 | Não | Informe o abatimento não Tributado | |
| 41 | INDMOV | Movimenta Item/Produto | Caracter | 1 | Não |
Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação física Valores Possíveis: Sim=1;Não=0; |
|
| 42 | INDNATFRT | Indicador Natureza Frete | Interior | 5 | Não |
Informe o indicador da Natureza do Frete Valores possíveis 0-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo estabelecimento vendedor 1-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo Adquirinte 2-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Geradores de Créditos) 3-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Não-Geradores de Créditos) 4-Transferência de produtos acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 5-Transferência de produtos em elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 9-Outras |
|
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | F | ||||||
| Descrição | Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores. | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim | Informe Número da sequência | |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim | Informe a referência do produto. | |
| 4 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | Informe o código da operação fiscal (CFOP) | |
| 5 | RECEITAPISCOFINS | Receita | Numérico | 16 | Sim |
Informe o Valor da Receita PIS/COFINS Este valor deve ser o mesmo valor informado no campo 8 VALORTOTAL do Layout E
|
|
| 6 | BASECALCULOPISCOFINS | Base Cálculo | Numérico | 14,2 | Sim |
Informe a base cálculo do PIS/COFINS A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme entendimento de base de cálculo para o imposto PIS/COFINS |
|
| 7 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 16 | Sim | Informe a quantidade para aplicar alíquota por unidade de medida do produto | |
| 8 | CDSITUATRIBUTPIS | Cód. Situação tributária PIS | Inteiro | 10 | Não |
Cód. Situação tributária PIS Informe o código de CST para "Crédito de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição |
|
| 9 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do PIS | |
| 10 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do PIS | |
| 11 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS | Caracter | 20 | Sim |
Informe o Código do tipo de crédito de PIS Valores Válidos: Código - Descrição |
|
| 12 | CDSITUATRIBUTCOFINS | Cód. Situação tributária COFINS | Inteiro | 10 | Não |
Cód. Situação tributária COFINS Informe o código de CST para "Crédito de Pis Cofins" Valores Válidos: CST - Descrição |
|
| 13 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do COFINS * | |
| 14 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do COFINS * | |
| 15 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Sim |
Informe o Código do tipo de crédito de Cofins Valores Válidos: Código - Descrição |
|
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | G | ||||||
| Descrição | Duplicatas a Pagar | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim |
Informe o Identificador do título a ser recebido Valores Válidos:
Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
|
|
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim | Informe o número da duplicata a Pagar | |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | H | ||||||
| Descrição | Parcelas de Duplicatas a Pagar | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim |
Informe o Identificador do título a ser recebido Valores Válidos:
Duplicata=00 Cheque=01 Promissória=02 Recibo=03 Outros (descrever)=99
|
|
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim | Informe o número da duplicata a Pagar | |
| 4 | NUMEROPARCELA | Informe o número da parcela | Caractere | 5 | Sim |
Informe o número da parcela Importante: O numero da parcela deve obrigatóriamente ser formado de 3 caracteres. Exemplo: Em caso de parcela Numérica
Em caso de AlfaNumérico
|
|
| 5 | DATAVENCIMENTO | Data Vencimento | Data | 10 | Sim | Informe a data de vencimento da parcela | |
| 6 | VALORPARCELA | Valor Parcela | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da parcela | |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para cada duplicata (registro G).
| Tipo Registro | J | ||||||
| Descrição | Impostos estaduais (ICMS Sub. Tributária) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores. | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim | Informe Número da sequência | |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Não | Informe a referência do produto. | |
| 4 | CODIGOANTECIPACAO | Código Antecipação | Inteiro | 2 | Sim |
0 = Substituição Tributária Informada pelo Substituto ou pelo Substituído; 1 = Pagamento de Substituição Efetuada pelo Destinatário, Quando não Efetuada ou Efetuada a Menor pelo Substituto; 2 = Antecipação Tributária Efetuada pelo Destinatário Apenas com Complementação do Diferencial de Alíquota; 3 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário sem Encerrar a Fase de Tributação; 4 = Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário Encerrando a Fase de Tributação; 5 = Substituição Tributária Interna Motivada por Regime Especial de Tributação; 6 = ICMS Pago na Importação; |
|
| 5 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | Informe o código da operação fiscal (CFOP) | |
| 6 | CODIGOOPERACAOFIS | Código para operações | Inteiro | 11 | Sim |
11400 = Entradas/Saídas – Outras 11401 = Entradas – Petroleo Energia 11404 = ICMS Sub. Tributária – Devolução 11406 = ICMS Sub. Tributária – Ressarcimento 11407 = ICMS Sub. Tributária – Pagamentos Antecipados 11408 = ICMS Sub. Tributária – Repasse combustível 11409 = ICMS Sub. Tributária -Outros Créditos |
|
| 7 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base de Cálculo ICMS Subst. Trib. | Numérico | 14,2 | Sim |
Informe a base cálculo do ICMS ST A base de cálculo pode ser o valor dos itens, deduzindo impostos ou despesas acessórias, conforme for a forma interpretada de base de cálculo para o imposto. |
|
| 8 | VALORSUBTRIBUT | Valor ICMS ST | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para ICMS Subs. Tributária | |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
| Tipo Registro | K | ||||||
| Descrição | Impostos Retidos do documento fiscal, um registro para cada documento fiscal | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim |
Fixar letra “K” Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
||
| 2 | CFOP | Natureza | 10 | Sim | Informe o código da operação fiscal (CFOP) | ||
| 3 | BASECALCULOINSS | Base Cálculo INSS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de INSS para esta retenção | |
| 4 | ALIQINSS | Alíquota INSS | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de INSS para esta retenção | |
| 5 | VALORINSS | Valor INSS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da INSS para esta retenção | |
| 6 | BASECALCISSQN | Base Cálculo ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção | |
| 7 | ALIQISSQN | Alíquota ISSQN | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção | |
| 8 | VALORISSQN | Valor ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da ISSQN para esta retenção | |
| 9 | BASECALCULOIRPJ | Base Cálculo IRRJ | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de IRRJ para esta retenção | |
| 10 | ALIQIRPJ | Alíquota IRPJ | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de IRRJ para esta retenção | |
| 11 | VALORIRPJ | Valor IRPJ | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor da IRPJ para esta retenção | |
| 12 | CODIGOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Imposto | Numérico | 10 | Sim | Informe o imposto para retenção do IRPJ | |
| 13 | VARIACAOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ | |
| 14 | BASECALCULOIRRF | Base Cálculo IRRF | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção | |
| 15 | ALIQIRRF | Alíquota IRRF | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de IRRF para esta retenção | |
| 16 | VALORIRRF | Valor IRRF | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor da IRRF para esta retenção | |
| 17 | CODIGOIMPOSTOIRRF | IRRF - Imposto | Numérico | 10 | Sim | Informe o imposto para retenção do IRRF | |
| 18 | VARIACAOIMPOSTOIRRF | IRRF - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | Informe a variação do imposto para retenção do IRRF | |
| 19 | DATAIRRF | Data Pagamento | Numérico | 10 | Sim | Informe a data para o pagamento do IRPJ/IRRF | |
| 20 | TOTALPISCOFINSCSLL | Valor Total PIS/COFINS/CSLL | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | |
| 21 | TIPORETPISCOFINSCSLL | Finalidade da Retenção de PIS/CONFIS/CSLL | Numérico | 5 | Sim |
Informe a finalidade do cadastro da retenção PIS/CONFIS/CSLL Valores Possíveis: Calcula Imposto=1; Informativa para DIRF=2; |
|
| 22 | BASECALCULOPIS | Base Cálculo PIS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção | |
| 23 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de PIS para esta retenção | |
| 24 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da PIS para esta retenção | |
| 25 | CODIGOIMPOSTOPIS | PIS - Imposto | Numérico | 10 | Sim | Informe o imposto para retenção do PIS | |
| 26 | VARIACAOIMPOSTOPIS | PIS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | Informe a variação do imposto para retenção do PIS | |
| 27 | BASECALCULOCOFINS | Base Cálculo COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção | |
| 28 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de COFINS para esta retenção | |
| 29 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da COFINS para esta retenção | |
| 30 | CODIGOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Imposto | Numérico | 10 | Sim | Informe o imposto para retenção do COFINS | |
| 31 | VARIACAOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim | Informe a variação do imposto para retenção do COFINS | |
| 32 | BASECALCULOCSLL | Base Cálculo CSLL | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor para base de cálculo de CSLL para esta retenção | |
| 33 | ALIQCSLL | Alíquota CSLL | Numérico | 7 | Sim | Informe a alíquota de CSLL para esta retenção | |
| 34 | VALORCSLL | Valor CSLL | Numérico | 16 | Sim | Informe o valor da CSLL para esta retenção | |
| 35 | CODIGOIMPOSTOCSLL | CSLL - Imposto | Numérico | 10 | Sim | Informe o imposto para retenção do CSLL | |
| 36 | VARIACAOIMPOSTOCSLL | CSLL - Variação Imposto | Numérico | 5 | Não | Informe a variação do imposto para retenção do CSLL | |
| 37 | DATAPGTOPISCOFINSCSLL | Data Pagamento PIS/COFINS/CSLL | Data | 10 | Não | Informe a data de pagamento PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
ANEXO A
Códigos para Tipo do Documento do SINTEGRA
Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).
| Código | Descrição |
| 1 | Nota Fiscal |
| 2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 3 | Nota Fiscal de Serviços |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor |
| 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
| 7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte |
| 8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas |
| 9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
| 10 | Conhecimento Aéreo |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário |
| 17 | Despacho de Transporte |
| 18 | Resumo de Movimento Diário |
| 20 | Ordem de Coleta de Cargas |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
| 23 | GNRE |
| 24 | Autorização de Carregamento e Transporte |
| 25 | Manifesto de Carga |
| 26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas |
| 27 | Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga |
| 28 | Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado |
| 29 | Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| 59 | Cupom Fiscal Eletrônico |
| 63 | Bilhete de Passagem Eletrônico |
| 65 | Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final |
| 66 | Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e |
| 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços |
| 97 | Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade |
| 98 | Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade |
| 99 | Não Entra no SPED |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa |
| 2D | Cupom Fiscal |
| 2E | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |
| 3A | Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado |
| 3B | Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso |
| 8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso |
ANEXO B
Códigos de Operações para Substituição Tributária
Esta tabela representa os códigos paras as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).
| Código | Descrição |
| 11400 | Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado) |
| 11401 | Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado) |
| 11402 | ICMS Substituição Tributária - No Estado |
| 11403 | ICMS Substituição Tributária - Outros Estados |
| 11404 | ICMS Substituição Tributária – Devoluções |
| 11405 | ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia |
| 11406 | ICMS Substituição Tributária – Ressarcimento |
| 11407 | ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados |
| 11408 | ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis |
| 11409 | ICMS Substituição Tributária - Outros créditos |
| 11410 | ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC) |
ANEXO C
Informações Adicionais para ISS (Impostos Municipais)
Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.
Importante: É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.
| Município | Joinville / SC | ||||||
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação | |
| 1 | TIPODOCUMENTO | Tipo Documento | Texto | 1 | Não | Informe ‘N’ para Nota Fiscal ou ‘R’ para Recibo | |
| 2 | CODIGOATIVIDADE | Código Atividade | Inteiro | 7 | Não | Informe o código da atividade municipal | |
| 3 | TIPORECOLHIMENTO | Tipo Recolhimento | Texto | 1 | Não |
Informe o tipo de recolhimento conforme tabela municipal: P - Imposto Próprio O - Pago na Origem S - Imposto Retido por Empresa no Município F - Imposto Retido por Empresa fora Município M - Imposto Retido e Pago fora Município I - Isento C – Cancelada |
|
| 4 | CODIGOCMC | Cadastro Municipal do Contribuinte | Inteiro | 15 | Não | Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte | |
Exemplo1 : N|0|C|7001025|
Exemplo2 : N||C|| (A quantidade de pipe deve ser respeitada, mesmo não havendo informação)
ANEXO D
Códigos de Irregularidade
Esta tabela representa os códigos de irregularidade a ser modificado, conforme determinação da receita estadual.
| Código | Descrição |
| 1 | Razão Social |
| 2 | Número de Inscrição no CNPJ |
| 3 | Número de Incrição Estadual |
| 4 | Código Fiscal de Operação |
| 5 | Data de Saída |
| 6 | Quantidade (Produtos) |
| 7 | Descrição de Produtos |
| 8 | Classificação Fiscal |
| 9 | Valor do IPI |
| 10 | Base de Cálculo do IPI |
| 11 | Base de Cálculo do ICMS |
| 12 | Nome do Transportador |
| 13 | Endereço do Transportador |
| 14 | Termo de Isenção do IPI |
| 15 | Termo de Isenção do ICMS |
| 16 | Volume - Marca/Núm. Quantidade |
| 17 | Endereço |
| 18 | Município |
| 19 | Estado |
| 20 | Natureza da Operação |
| 21 | Via de Transporte |
| 22 | Data de Emissão |
| 23 | Unidade (Produtos) |
| 24 | Preço Unitário |
| 25 | Valor do Produto |
| 26 | Alíquota do IPI |
| 27 | Valor Total da Nota |
| 28 | Alíquota do ICMS |
| 29 | Valor do ICMS |
| 30 | Peso – Bruto/Líquido |
| 31 | Rasuras |
ANEXO E
Código Modelo documento fiscal
Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.
| Código | Descrição |
| 1 | Nota Fiscal |
| 2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 3 | Nota Fiscal de Serviços |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor |
| 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
| 7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte |
| 8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas |
| 9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
| 10 | Conhecimento Aéreo |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário |
| 17 | Despacho de Transporte |
| 18 | Resumo de Movimento Diário |
| 20 | Ordem de Coleta de Cargas |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
| 23 | GNRE |
| 24 | Autorização de Carregamento e Transporte |
| 25 | Manifesto de Carga |
| 26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas |
| 27 | Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga |
| 28 | Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado |
| 29 | Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| 59 | Cupom Fiscal Eletrônico |
| 63 | Bilhete de Passagem Eletrônico |
| 65 | Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final |
| 66 | Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e |
| 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços |
| 97 | Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade |
| 98 | Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade |
| 99 | Não Entra no SPED |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa |
| 2D | Cupom Fiscal |
| 2E | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |
| 3A | Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado |
| 3B | Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso |
| 8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso |
ANEXO F
Código Situação documento fiscal
Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.
| Código | Descrição |
| 0 | Documento regular |
| 1 | Documento regular extemporâneo |
| 2 | Documento cancelado |
| 3 | Documento cancelado extemporâneo |
| 4 | NFe denegada |
| 5 | NFe - Numeração inutilizada |
| 6 | Documento Fiscal Complementar |
| 7 | Documento Fiscal Complementar extemporâneo |
| 8 | Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
ANEXO G
DACON Tipo para Apuração
Esta tabela representa os códigos para Apuração para o produto na DACON.
| Código | Descrição |
| 1 | Receita Tributada à Alíquota Zero |
| 2 | Receita Tributada à Alíquota Zero – Monofásica |
| 3 | Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente |
| 4 | Receita Sem Incidência da Contribuição – Exportação |
| 5 | Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição |
| 6 | Receita com Suspensão da Contribuição |
| 7 | Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária |
| 8 | Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação |
| 9 | Alíquotas diferenciadas |
| 10 | Alíquotas por unidade de medida de produto |
| 11 | (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido |
| 12 | (-) Creditos presumidos medicamentos |
| 13 | (-) Créditos admitidos no regime cumulativo |
| 14 | (-) Pago pelo substituto tributário |
| 15 | (-) Outras deduções |
| 16 | Substituto tributário - alíquotas diferenciadas |
| 17 | Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto |
| 18 | Contribuição a pagar retida de cooperados |
| 19 | Contribuição a pagar de SCP |
| 33 | Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas |
| 34 | Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto |
| 35 | Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7% |
| 36 | Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura |
| 37 | Créditos da Atividade Imobiliária |
| 38 | Outros Créditos a Descontar |
| 39 | Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial) |
| 40 | Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial) |
| 41 | Créditos Apurados (Embalagens) |
| 42 | Não entra na DACON e deduz da base de cálculo |
| 43 | Calculados Sobre Insumos de Origem Animal |
| 44 | Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal |
| 45 | Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero |
| 46 | Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico |
| 47 | Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal |
| 48 | Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal |
| 49 | Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal |
| 50 | Entrada - Energia / Saída - Débito Normal |
| 51 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero |
| 52 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico |
| 53 | Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal |
| 54 | Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal |
| 55 | Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal |
| 56 | Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal |
| 57 | Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal |
| 58 | Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição |
| 59 | Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal |
| 60 | Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal |
| 61 | Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal |
ANEXO H
Código de Tipo do Item
Esta tabela representa os códigos da situação do documento fiscal.
| Código | Descrição |
| 0 | Mercadoria para Revenda |
| 1 | Matéria-Prima |
| 2 | Embalagem |
| 3 | Produto em Processo |
| 4 | Produto Acabado |
| 5 | Subproduto |
| 6 | Produto Intermediário |
| 7 | Material de Uso e Consumo |
| 8 | Ativo Imobilizado |
| 9 | Serviços |
| 10 | Outros insumos |
| 99 | Outras |
Exemplo de arquivo de lançamento de Movimentações de Entradas
MODELO
| A;FULANO DISTRIB LTDA - FILIAL 4;2;00.000.000/0000-00;01/01/1900;12345;Rua;RUA ANTONIO SIMOES CAVALHEIRO;146;BARRACAO;BORTOLON;SC;4219507;89820000;49;34332995;~;~;N;~;257075496;~;~;contabilidade@ciclano.com.br; |
| B;15.983.325/0001-09;007002;2;MG LAVA AUTO 3/4 1000 PSI PRETA;39173100;M;0;N;0;~;~;~;~;~;~;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00 |
| B;15.983.325/0001-09;523003;2;MG SUCCAO TRANSP/AZUL 3;39173100;M;0;N;0;~;~;~;~;~;~;70;08;70;08;4.3.07.00;4.3.05.00;4.3.07.00;4.3.05.00 |
| C;15.983.325/0001-09;00.101.571/0004-65;61276;NFE;3;~;03/10/2020;03/10/2020;03/10/2020;3000,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0,00;0,00;0,00;55;430000087983000110000199550030000612761318836313;~;~;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;T;0;1;4;0;0;2;SC;~;~;~;~;~; |
| D;1556;1;3000,00;0,00;0,00;0,00;0,00;3000,00;0.00 |
| E;1;1556;523003;UN;1,000000;1500,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00 |
| E;2;1556;007002;PC;5,000000;1,00;1500,00;090;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;49;0,00;0,00;0,00;0,00;1500,00;0;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0;0,00;0,00;0,00;0,00;1;0,00 |
| F;1;523003;1556;1500,00;1500,00;1,000000;50;1,65;0,2805;4.3.07.01;50;7,6;0,2805;4.3.07.01 |
| F;2;007002;1556;1500,00;1500,00;5,000000;50;1,65;0,0825;4.3.07.01;50;7,6;0,0825;4.3.07.01 |
| G;00;61276 |
| H;00;61276;001;05/10/2020;1500,00 |
| H;00;61276;002;05/11/2020;1500,00 |
| K;1556;3000,00;11,00;330,00;3000,00;1,00;30,00;0,00;0,00;0,00;~;~;3000,00;1,50;45,00;1708;;03/10/2020;139,50;1;3000,00;0,65;19,50;5952;2;3000,00;3,00;90,00;5952;2;3000,00;1,00;30,00;5952;2;03/10/2020 |