¶ Conferência DIRF eSocial
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Com a implementação da nova DIRF mensal, a partir de janeiro de 2025, introduzimos uma nova funcionalidade para simplificar a conferência dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) enviados ao eSocial.
¶ Requisitos
- A nova funcionalidade está disponível a partir da versão 25.2.0.0
- A consulta utiliza os dados do XML de retorno S-5002, sendo fundamental o envio prévio dos eventos S-1200 e S-1210 para conferência dos valores.
¶ Acessando a Opção
Menu: Obrigações / Folha de Pagamento - eSocial / Área de Trabalho eSocial na opção Demonstrativos/Conferência DIRF eSocial
Parâmetros da Consulta:
- Período de Apuração e Código da Empresa.
- Tipo de Consulta: Analítica, Sintética ou Analítica Simplificada.
- Filtros opcionais: Funcionário específico e opções de listagem.
Os relatórios exibem os valores organizados por código de receita e CPF, indicando se o evento S-1210 foi enviado.
Após configurar os parâmetros, executar o relatório.
Ele será gerado em uma nova guia de internet.
Conforme o relatório apresentado, é possível observar que a coluna “Valor eSocial” está sem valores. Isso indica que os eventos S-1210 ainda não foram processados.
Para corrigir essa situação, acesse a Área de Trabalho do eSocial dentro do sistema, gere os eventos S-1210 e acompanhe o processamento. Após a conclusão, gere novamente o relatório para realizar a conferência dos valores.
Esse é um exemplo de verificação que pode ser feita por meio deste relatório. Caso seja identificada alguma diferença em linhas específicas, é importante comparar as incidências dos eventos no sistema e no eSocial, garantindo que estejam configuradas corretamente.
Agora, você pode verificar facilmente:
- Rendimentos tributáveis
- Deduções
- Imposto retido
- Rendimentos isentos
- Plano de saúde
- Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva