¶ Como Lançar Eventos Fixos por Funcionário?
A rotina de Eventos Fixos por Funcionário permite incluir, alterar ou excluir eventos fixos vinculados a um funcionário específico. Utilize este recurso quando houver um evento recorrente a ser lançado por um determinado período de competência, de forma que ele seja considerado automaticamente no cálculo da Folha de Pagamento.
Caminho da rotina: Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Lançamentos > Eventos Fixos por Funcionário.
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📌 Orientação importante!
Além do lançamento por funcionário, o sistema também disponibiliza as rotinas de Evento Fixo por Empresa e Evento Fixo Padrão, acessíveis em:
Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Lançamentos.
¶ Inclusão
Para inserir um novo evento fixo, clique no ícone + na barra de ações. O sistema abrirá o formulário Eventos Fixos por Funcionário (Inserindo), onde os campos abaixo devem ser preenchidos conforme a necessidade:
- Contrato do Empregado: Informe o código do contrato do funcionário para o qual deseja lançar o evento fixo. Campo obrigatório.
- Sequência: Preenchido automaticamente pelo sistema com um número de ordem para o registro.
- Evento: Informe o código do evento que deseja incluir para o funcionário. Campo obrigatório.
- Referência: Informe a quantidade de referência do evento. Utilize este campo quando o evento for calculado em horas — informe a quantidade de horas a ser lançada.
- Valor: Informe o valor do evento a ser lançado. Utilize este campo quando o evento for calculado em valor monetário.
- Beneficiado: Identifica o beneficiado vinculado ao lançamento, quando aplicável.
- Outra Empresa: Indica outra empresa relacionada ao lançamento, quando aplicável.
- Centro de Custo: Informe o centro de custo ao qual o evento deve ser vinculado, quando aplicável.
- Tipo Aula: Informe o tipo de aula relacionado ao evento, quando aplicável.
- Competência Inicial: Informe o mês e o ano a partir do qual o evento fixo deve ser considerado.
- Competência Final: Informe o mês e o ano até o qual o evento fixo deve ser aplicado. Deixe em branco caso o evento não tenha data de encerramento prevista.
- Origem Dado: Indica a origem do lançamento. O sistema preenche automaticamente com Digitado para registros inseridos manualmente.
Após preencher os dados, clique no ícone Salvar (💾) para confirmar o lançamento. Os eventos incluídos serão considerados automaticamente ao realizar o cálculo da Folha de Pagamento nas competências informadas.
¶ Exclusão
Para excluir um evento fixo já cadastrado, acesse a listagem pela mesma rotina. Na linha do registro que deseja remover, clique no ícone de exclusão (🗑️) disponível na coluna de ações e confirme a mensagem exibida pelo sistema.
¶ Lançamento pelo Envelope
Também é possível lançar eventos fixos de funcionários por meio do Consulta Envelope. Acesse pelo caminho: Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Consulta Envelope.
Na tela do envelope, clique no ícone Eventos Fixos, insira um novo registro pelo ícone +, preencha os dados do lançamento e clique em salvar para confirmar.
