¶ Como gerar débitos de IRRF?
Neste manual vamos demostrar como fazer o cálculo IRRF dentro da folha de pagamento do sistema Questor Cloud, para geração do débito no controle de tributos e contabilização.
¶ Tabela de IRRF
No menu: Obrigações > Folha de Pagamento - Impostos > Impostos - Tabela IRRF ficam os históricos das tabelas de IRRF, bem como a última Tabela Vigente para consulta.
¶ Cálculo IRRF
Após o cálculo da Folha mensal, o sistema está apto para a geração do cálculo do IRRF sobre os rendimentos da folha. Para executar a apuração, acessar:
Menu: Obrigações > Folha de Pagamento - Impostos > Impostos - Cálculo IRRF.
A geração do imposto IRRF é feita considerando a data de pagamento da folha mensal, férias ou rescisão, de acordo com a regra de cálculo do imposto. Dessa forma, ao informar a data inicial e final de apuração, deve-se considerar a data de pagamento das verbas e não a data de competência.
Exemplo: a imagem a seguir demonstra a apuração do IRRF no período de 01/07/2022 até 31/07/2022. Os valores que irão compor esta guia referem-se aos pagamentos feitos neste período (valores de IRRF retidos na folha do mês 06/2022 que foi paga em 05/07/2022) e não a folha apurada nesta competência.
¶ Relatórios
Em Obrigações > Folha de Pagamento - Impostos > Impostos- Relação IRRF Funcionários. A data indicada nos parâmetros de emissão do relatório deve seguir a mesma regra descrita nos parâmetros do cálculo.
A emissão da guia IRRF a partir da competência 05/2023 é emitida pela DCTFweb. Não sendo mais aceita a Guia gerada pelo Sistema ou Sicalcweb.
Concluída essa apuração, será possível gerar corretamente os débitos de IRRF no controle de tributos, na contabilização da folha de pagamento e no relátorio para conferência.