¶ Novas Telas de Lançamento de Nota - Entrada e Saída
As novas telas da Reforma Tributária podem ser acessadas pelo caminho: Menu > Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Outros > Lançamentos Fiscais de Entradas/Saídas – Reforma Tributária.
Essas telas foram criadas especialmente para atender às novas exigências da Reforma, permitindo que os lançamentos fiscais sejam feitos de acordo com os tributos IBS, CBS e IS.
De forma simples, é nesse ambiente que você fará o registro e o controle das notas fiscais já adaptadas às novas regras tributárias.
As novas telas possuem os seguintes campos:
- Número do Lançamento: Número do lançamento fiscal de entrada/saída.
- Fornecedor, Número, Espécie, Série, Subsérie, Data Escrituração, Data Emissão, Valor Contábil: Campos preenchidos automaticamente com os dados do lançamento vinculado ao campo “Número do Lançamento”.
- Sigla Estado Gerador: Sigla do estado onde ocorreu o fato gerador da operação do IBS, CBS e IS.
- Código Município Gerador: Código do município onde ocorreu o fato gerador da operação do IBS, CBS e IS.
- Finalidade de Emissão NFe: Finalidade de emissão do documento fiscal.
- Tipo de Nota de Débito: Informe o tipo de nota de débito. A nota de débito é um documento emitido para a correção de informações que foram registradas anteriormente, e ocasiona um aumento no imposto devido.
- Tipo de Ente Governamental: Quando a operação é realizada para a administração pública direta e suas autarquias e fundações, informe o “Tipo de Ente Governamental”.
- Percentual de Redução de Alíquota Governamental: Percentual de redução de alíquota aplicado às operações com entes governamentais.
- Tipo Nota de Crédito: Informe o tipo de nota de crédito. A nota de crédito, assim como a nota de débito, é um documento emitido para a correção de informações que foram registradas anteriormente, porém, nesse caso, ocasiona uma redução no imposto devido.
¶ Detalhamento de Produtos nas Entradas e Saídas
Com relação aos produtos, o detalhamento pode ser acessado pelo caminho: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Outros > Lançamentos Fiscais de Entradas/Saídas – Reforma Tributária > Exibir Dados do Lançamento > Detalhamento de Itens – Reforma Tributária.
As novas telas possuem os seguintes campos:
- Número do Lançamento: Número do lançamento fiscal de entrada/saída.
- Sequência: Número sequencial preenchido de forma automática pelo sistema.
- Produto: Informe o código do produto utilizado na operação.
- Unidade de Medida: Informe a unidade de medida.
- Quantidade: Informe a quantidade do produto.
- Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto.
- Valor Total: Informe o valor total da operação.
- Alíquota do IBS de Competência da UF: Informe a alíquota do IBS estadual.
- Valor do IBS de Competência da UF: Informe o valor do IBS estadual.
- Alíquota do IBS de Competência dos Municípios: Informe a alíquota do IBS municipal.
- Valor do IBS de Competência dos Municípios: Informe o Valor do IBS municipal.
¶ Detalhamento IBS/CBS
- CST: Informe o CST do IBS/CBS.
- Classif. Trib.: Indicação do cClassTrib (Classificação Tributária) do IBS/CBS. Código correspondente a informação de como é realizada a tributação do IBS e da CBS para cada item da do documento fiscal.
- Base de Cálculo: Informe a base de cálculo do IBS/CBS.
- Alíquota IBS: Informe a alíquota do IBS.
- Valor IBS: Informe o valor do IBS.
- Alíquota CBS: Informe a alíquota do CBS.
- Valor CBS: Informe o valor do CBS.
¶ Detalhamento Imposto Seletivo
- CST: Informe o CST do IS.
- Classif. Trib.: Indicação do cClassTrib (Classificação Tributária) do IS. Código correspondente à informação de como é realizada a tributação do IS para cada item do documento fiscal.
- Base de Cálculo: Informe a base de cálculo do IS.
- Alíquota IS: Informe a alíquota do IS.
- Alíquota Espec. por Unid.: Alíquota específica por unidade de medida apropriada.
- Valor IS: Informe o valor do IS.
¶ Detalhamento IPI
- CST: Informe o CST do IPI.
- Base de Cálculo: Informe a base de cálculo do IPI.
- Alíquota IPI: Informe a alíquota do IPI.
- Valor IPI: Informe o valor do IPI.
