¶ Geração de Arquivo e eSocial - Folha Complementar - Gestão Contábil
Neste passo, é possível gerar os arquivos da SEFIP, da GRRF e da exportação bancária de salários referentes aos cálculos complementares.
¶ Cálculo GPS
Inicialmente, efetue o cálculo da GPS pela opção Impostos > INSS > Cálculo GPS.
Para gerar efetivamente os valores de INSS referentes às folhas complementares, preencha os campos abaixo:
- Data inicial: Informe a data referente à folha mensal do mês que está sendo calculado como complementar.
- Data final: Informe a data referente à folha mensal do mês que está sendo calculado como complementar.
- Tipo GPS: Marque a opção Folha Normal.
Posteriormente, execute o cálculo da guia pela tecla F9 ou pela seta verde.
⚠️ Atenção! O cálculo da GPS de Dissídio somente será efetuado após a inclusão do período de cálculo mensal.
Cálculo INSS.
Caminho da rotina: Impostos > GPS > Cálculo GPS.
¶ Gerar SEFIP
Preencha os campos abaixo para gerar a SEFIP da folha complementar:
- Tipo de Arquivo: Normal Complementar.
- Imposto: 650/71 quando houver INSS e FGTS a recolher, ou 660/71 quando existir apenas recolhimento de FGTS.
- Código Dissídio: Selecione o código do dissídio que deseja gerar na SEFIP.
- Competência Inicial: Competência inicial da complementar. O sistema sugerirá automaticamente.
- Competência Final: Competência final da complementar. O sistema sugerirá automaticamente.
Nos cálculos de múltiplas competências e com complemento de rescisão, será necessário gerar duas SEFIPs, mas isso somente quando a base de INSS e FGTS forem diferentes.
Quando houver complementação de valores para funcionários ativos e desligados, siga os passos abaixo para a geração da SEFIP.
- 1ª SEFIP: Com código de imposto 650/71, serão levados para a SEFIP todos os funcionários. Ao importar para o programa SEFIP, será necessária intervenção manual informando os empregados demitidos que recolheram GRRF na modalidade 1 e os demais empregados na modalidade branco. Para os funcionários demitidos nesta SEFIP, será recolhido somente o INSS.
- 2ª SEFIP: Com código de imposto 660/71, serão levados para a SEFIP todos os funcionários. Ao importar para o programa SEFIP, será necessária intervenção manual informando os empregados demitidos que recolheram GRRF na modalidade branco e os demais empregados na modalidade 01. Para os funcionários demitidos nesta SEFIP, será recolhido somente o FGTS.
¶ Gerar GRRF
Preencha os campos abaixo para gerar a GRRF da rescisão complementar:
- Data Recolhimento: Informe a data de pagamento da rescisão complementar.
- Rescisão complementar: Deve estar com SIM.
- Sequência Rescisão: Informe a sequência da rescisão complementar, normalmente maior que 1, que corresponde à rescisão original.
¶ Exportação Bancária de Salários
Configure com os dados bancários da empresa.
O campo importante para gerar apenas os dados da folha complementar é o Código Dissídio, que deve ser informado com o dissídio desejado para o pagamento.
¶ Envio ao eSocial
Os eventos de fechamento da folha complementar serão gerados com os eventos de fechamento mensal da competência de homologação do dissídio. As informações sobre a folha complementar serão geradas no mesmo XML da folha mensal.
Os eventos gerados ao gravar as informações serão S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho e S-2299 - Desligamento. Nos demais casos, será necessária intervenção do usuário para a geração dos eventos.