¶ Notas Emitidas - Vendas Produção Rural - Tomador Serviço - Gestão Contábil
Para efetuar o lançamento de notas emitidas / Vendas Produção Rural para origem GPS de Tomador Serviço, acesse o menu Terceiros > Notas Emitidas > Vendas Produção Rural.
Selecione a tecla F3 ou o ícone Novo.
Competência: Informe a competência em que a nota está sendo lançada.
Filial: Informe a filial em que a nota foi gerada.
Sequência: Número gerado automaticamente pelo sistema.
Organograma: Informe o organograma em que será efetuado o lançamento da nota.
Outra Empresa: Informe a outra empresa.
Origem GPS: Defina a origem da venda que está sendo lançada. Neste exemplo, deve ser utilizada a origem de Tomador Serviço.
¶ Informações Complementares
Nesta seção, informe os dados complementares do lançamento.
Imposto GPS: Selecione a opção de acordo com o lançamento da nota.
Compensar GPS NORMAL: Utilize quando a guia for compensada na guia normal do mês. Para compensação de GPS de 13º salário, selecione a opção correspondente.
¶ Nota e Detalhamento dos Serviços
Nesta seção, informe os dados da nota fiscal e os detalhes dos serviços prestados.
¶ Aba Recebimentos Serviços
Nesta aba, informe os dados relacionados ao recebimento dos serviços.
Na aba serviços: Informe a origem do serviço da nota fiscal.
Valor bruto: Informe o valor da nota.
% Redução Base: Selecione NENHUM para que o sistema demonstre no campo Base Ret.Inss os 11% sobre o valor total da nota, ou seja, a retenção será aplicada sobre o valor bruto da nota. O sistema também disponibiliza percentuais de redução da base para cálculo da retenção, como 10%, 15%, 30%, 35%, 45%, 50%, 65% e 80%.
OBS: Na aba Processos Judiciais/Administrativos, utilize esta opção quando a empresa tiver algum processo que precise fazer a retenção.
Importante: As notas de retenções de INSS são enviadas para a DCTFWeb pelo EFD-Reinf.