¶ DIRF - Conferências
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte > DIRF > é uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas - independentemente da forma de tributação perante o imposto de renda, e também por pessoas físicas quando obrigadas a prestar as informações.
Através da DIRF, prestam-se informações relativas aos beneficiários, valores dos pagamentos, créditos, e retenções do IRF- Imposto de Renda na Fonte. A primeira informação a ser verificada são os campos da DIRF vinculados aos eventos gerados no holerite, pois é nesta configuração que será definido para quais campos da DIRF serão enviados os valores calculados dentro do módulo folha de pagamento.
Para realizar a conferência, acessar o menu: Cadastros \ Eventos \ Eventos conforme exemplo a seguir.
O Evento possui o ícone de Manutenção de Dados (Ctrl+K) o qual o sistema pode listar todos os eventos desejados em uma página e podem ser alterados e conferidos por linha, agilizando o processo de manutenção e conferência.
Clicando no botão acima informado ele abrirá uma tela com duas abas. A primeira é a aba Filtros para Manutenção. Esses filtros permitem que sejam selecionados eventos específicos para as devidas alterações. Caso queira efetuar a verificação e manutenção de todos os eventos do banco de dados, poderá deixar todos os campos em branco, depois clicar em OK:
Na outra aba temos os Campos para Manutenção, onde pode-se escolher os campos que deseja alterar para que somente esses sejam listados, porém, todos os campos obrigatórios (em negrito) serão listados juntamente, devido à necessidade das informações. Com um clique no botão direito do mouse irá abrir a opção de marcar todos ou desmarcar todos assim poderá efetuar as marcações dos campos que não são obrigatórios dentro do sistema:
Após selecionar as informações, clicar em ok e os eventos estarão em lista para as devidas manutenções. As tabelas podem ser movidas (direita/esquerda) conforme a necessidade de visualizações:
Os prints a seguir, demonstram os locais de alterações e verificações dentro do cadastro de eventos, sendo que todos constam na listagem acima informada, e a alteração efetuada na tabela de Manutenção de dados irá validar nos campos demonstrados abaixo.
Inicialmente devemos verificar se o evento selecionado possui a informação de IRRF para Cálculo nas informações de Incidências:
Os campos devem ser preenchidos corretamente para gerar a informação correta dentro dos campos da DIRF, sendo as seguintes opções:
Soma: Quando deve-se somar o valor do evento na base de cálculo.
Ignora: Quando o valor do evento deverá ser ignorado, não gerando para a base de cálculo.
Diminui: Quando o valor do evento deverá diminuir do valor da base de cálculo.
Logo abaixo dessa informação temos os campos para o Informe DIRF:
No campo Origem Dados Dirf/Informe deve ser inserido se os valores fazem parte do Cálculo Normal /Rescisão ou se pertence a valores exclusivos de férias.
No campo Local Dirf/Informe: É onde o valor do rendimento deve constar dentro da DIRF, sendo vinculado o código conforme as tabelas de layout vigentes liberados pela RFB.
No campo Forma DIRF/Informe deve-se inserir a informação de como irá gerar o IRRF na relação, conforme cadastrado nas informações acima de incidências.
Soma: Quando deve-se somar o valor do evento na base de cálculo.
Ignora: Quando o valor do evento deverá ser ignorado, não gerando para a base de cálculo.
Diminui: Quando o valor do evento deverá diminuir do valor da base de cálculo.