¶ Como excluir a Folha de Pagamento/Ficha Financeira de um funcionário?
Se uma folha de adiantamento, complementar ou de outro tipo foi calculada de forma indevida para um funcionário no sistema, é possível realizar sua exclusão seguindo os passos abaixo.
Atenção: Caso existam eventos S-1200 e S-1210 processados referentes a essa folha, será necessário excluir primeiro essas transações.
¶ Passo a passo:
1. Selecione o período de cálculo correspondente à folha a ser excluída, acessando o ícone da Empresa e o campo Período de cálculo.
2. Acesse a rotina de Ficha Financeira pelo caminho: Utilitários > Ficha Financeira (Digitação).
3. Localize o funcionário e confirme se a folha exibida é realmente a que deve ser excluída.
4. Com a Folha de Pagamento/Ficha Financeira em tela, clique no ícone Excluir.
5. O sistema exibirá uma janela de confirmação da exclusão. Ao clicar em Sim, a folha será removida.
Após a exclusão, a Ficha Financeira desse período será removida. Caso seja necessário restabelecer a folha para o funcionário, será preciso recalcular o período novamente.
Tenha atenção ao realizar esse procedimento em folhas de períodos anteriores, pois pode haver impactos nos impostos já recolhidos. Ao recalcular, os valores da folha podem ser alterados, assim como os tributos no sistema. Além disso, caso a exclusão seja enviada ao eSocial, poderá haver reflexos na DCTFWeb e no FGTS Digital.