Este manual fornece instruções detalhadas sobre como excluir boletos no módulo financeiro.
Para acessar a rotina basta seguir o caminho: Movimentos > Financeiro > Excluir Boletos
Prencha as informações de escritório, conta caixa, filtrar por documento ou número da nota, série, e numero inicial e final da nota.
Após preencher todos os filtros necessários, selecione o botão verde de executar
Executando o comando, o sistema vai direcionar para uma nova Janela, onde vai constar os boletos deste cliente que você deseja realizar a exclusão, selecione
Para marcar os boletos que deseja excluir, selecione a opção em destaque abaixo. Para marcar um boleto por vez clique duas vezes quando o boleto estiver marcado como não.
Após feitas as seleções clique no botão verde para executar o processo.