A Rotina de gerar Contas a Receber pode ser acessada pelo menu Movimentos > Financeiro > Contas a Receber, ou pelo ícone
, que está na barra de tarefas.
Para o cadastro dessa conta a receber, terá que preencher obrigatoriamente os seguintes campos:
Escritório;
Documento (Número da NF);
Cliente;
Data Emissão;
Data Vencimento;
Valor;
Conta;
O campo de Observação é opcional:
Após inserir essas informações, terá também a opção de dividir o valor total em parcelas, para isso basta clicar neste ícone
:
Então deverá inserir o vencimento e o valor de cada parcela, como por exemplo, na imagem abaixo, onde além do vencimento original, optamos por criar mais duas parcelas de R$500,00, somando assim três parcelas de R$500,00 e totalizando o valor de R$1.500,00.
Para cancelar uma parcela, terá que clicar no ícone
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Para excluir a parcela, deverá clicar no ícone
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Para cancelar todas as parcelas criadas, poderá clicar no ícone
E para gerar as parcelas cadastradas, deverá clicar no ícone
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