¶ Como incluir recibos de férias anteriores?
A rotina Utilitário de Correção de Recibo de Férias Anteriores foi desenvolvida para atender situações em que não há recibos de férias registrados no sistema, geralmente devido à migração de dados de outro escritório contábil ou sistema anterior.
Essa rotina permite ao usuário registrar manualmente recibos de férias que foram pagos ou quitados fora do sistema, com o objetivo de manter o histórico da empresa completo e atualizado, especialmente para emissão de documentos como a Ficha Registro ou outros relatórios.
Ao informar os dados do recibo e salvar, o sistema realiza automaticamente:
- A inclusão do recibo de férias (sem cálculo de eventos);
- O lançamento do afastamento correspondente;
- Os ajustes no período aquisitivo envolvido.
Importante: A rotina não realiza o cálculo das férias, mas sim o registro das informações necessárias para manter a consistência dos dados e possibilitar a emissão de relatórios completos.
Acompanhe o passo a passo da rotina a seguir.
¶ Execute o Utilitário
Para iniciar, acesse o menu: Operações > Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos > Utilitários > Recibo de Férias Anteriores.
Inclua um novo registro no ícone Novo Registro e preencha os dados:
Contrato do Empregado: Informe o código do contrato do funcionário.
Tipo do Recibo: Selecione o tipo de recibo de férias que deseja incluir. As opções disponíveis são:
- Normal;
- Coletiva;
- Rescisão;
- Faltas;
- Faltas na Rescisão;
- Afastamento superior a 6 meses;
- Resilição;
- Afastamento por licença remunerada superior a 30 dias.
Data Inicial: Informe a data de início do período aquisitivo.
Seq. Recibo de Férias: Informe o número da sequência correspondente ao recibo de férias.
Data Inicial das Férias: Informe a data de início do gozo das férias.
Dias de Férias: Informe a quantidade de dias de férias gozadas.
Dias de Abono: Informar a quantidade de dias de abono, quando houver, ou “0” se não houver abono. Caso tenha informado dias de abono, o sistema habilitará os campos “Data do abono” e “Concessão do Abono”.
Concessão do Abono: Indique se o abono foi concedido no início ou no final do período de férias.
Data do Abono: Informe a data correspondente ao abono.
Data Final das Férias: Informe a data de término do período de férias.
Data do Pagamento: Informe a data em que as férias foram pagas.
Após preencher todos os campos, clique no ícone Salvar.
¶ Inclusões Automáticas
Ao salvar, o sistema realizará automaticamente:
A inclusão do
histórico de afastamento de férias, que poderá ser visualizado em:
Operações > Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos > Contrato > Afastamentos.
- O lançamento do cabeçalho do recibo de férias, disponível em:
Operações > Folha de Pagamento -Férias > Área de Trabalho de Férias > Férias > Cálculo Normal.
- A atualização das informações no período aquisitivo, refletindo os dados informados no recibo.
