¶ Como Cadastrar Refeições?
Utiliza-se esta rotina para definir a utilização do vale-refeição pela empresa. O sistema possui uma rotina completa de controle do vale-refeição, permitindo fazer o controle das quantidades, dos valores das refeições e também do valor a ser repassado aos funcionários. Importante observar que as opções no Menu Funcionários serão habilitadas de acordo com a configuração da empresa.
Segue abaixo rotinas a serem cadastradas para efetuar o cálculo do Vale-refeição pelo Questor:
¶ Configurações da empresa
No menu Operações > Folha de Pagamento - Configurações > Configurador Unificado aba Empresa campo Utiliza Refeição.
O Questor possibilita 4 opções, as formas possíveis de utilização da rotina de vale-refeição são:
- Não Utiliza: Quando configura esta opção o sistema não fará controle de vale-refeição e as opções no menu de funcionários ficarão desabilitadas. Mesmo informando esta opção será possível informar o evento de desconto diretamente no movimento do funcionário.
- Utiliza, Valor do Mês: Esta opção permite ao usuário fazer todo o controle de vale-refeição, sempre utilizando os valores calculados para a refeição referentes ao mês correspondente ao período de cálculo. Para que o sistema efetue o cálculo do vale-refeição no movimento do mês é necessário que o usuário tenha configurado toda a rotina de vale-refeição e que mensalmente faça o cálculo correspondente ao vale-refeição.
- Somente Controle: Nesta opção o sistema não fará o cálculo em folha de pagamento, mas permitirá todo o controle em relação às quantidades e valores dos funcionários.
- Utiliza, Valor do Mês Seguinte: Esta opção é similar ao item anterior, porém o cálculo na folha mensal será feito considerando os valores de vale-refeição do mês seguinte. Nesta opção, quando não houver sido gerada a rotina de vale-refeição o sistema emitirá aviso ao usuário sobre a falta da informação.
¶ Cadastro dos Tipos de Refeições
No menu Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeições > Tipos de Refeições.
Com a rotina acima mencionada, será criado os tipos de Refeições a serem vinculados nos Valores de cada refeição. Por exemplo:
- Café da Manhã;
- Lanche;
- Almoço;
- Janta.
¶ Cadastro e Configuração de Outras Empresas
O Cadastro da Operadora deve ser configurado em Operações > Folha de Pagamento - Terceiros > Cadastro Outras Empresas.
A Configuração da Operadora deve ser realizada em Operações > Folha de Pagamento - Terceiros > Configurações Outras Empresas.
Nesta rotina precisamos realizar o cadastro da empresa que será a fornecedora do Vale-refeição/Alimentação.
No campo “Tipo Outra Empresa” na configuração da mesma, deve ser informado a opção Operadora de Plano de Benefícios, desta forma todas as empresas que utilizam esta rotina deverão realizar o cadastro da empresa que faz a intermediação do benefício entre empresa e empregado.
¶ Valores das Refeições
No menu Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeição > Valores Refeições, Informe:
- OUTRA EMPRESA cadastrado acima,
- Tipo Refeição: Cadastrado anteriormente (exemplo = Almoço - Café - Janta – Lanche);
- Data Inicial: A partir de que dia será pago o vale-refeição;
- Valor da Refeição: Neste campo o sistema vai se basear para o cálculo do valor conforme a escala, ou outro parâmetro.
¶ Escala das Refeições
Menu: Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeição > Escalas Refeição.
Esta rotina pode parametrizar se gostaria que o controle fosse pela escala vinculado ao cadastro do funcionário ou fixar durante o mês, ressaltando que se for fixa quando o mesmo tiver faltas e o campo “CONFORME” estiver quantidades fixas da refeição, o sistema não considerará as faltas para perder o dia do pagamento. Os campos ao lado devem ser informado a quantidade diária de refeições recebidas pelo funcionário no decorrer da semana, sendo que devemos lembrar que podemos ter vários valores de tipo de refeição, (por exemplo, se no sábado o funcionário não recebe a janta terias que criar uma linha informando a situação.
¶ Vincular o Vale Refeição ao Funcionário
Menu: Operações > Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos > Históricos > Históricos Vale Refeição lançar o benefício desejado para cada funcionário (almoço, café da manhã, janta, etc).
¶ Cálculo do Vale Refeição
Após informar a escala da refeição no cadastro do funcionário, acessar o menu: Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeição > Cálculo Refeição. É necessário efetuar o cálculo do vale-transporte. Deve-se informar nesta tela o período, as abrangências que deseja calcular e a empresa.
¶ Quantidades de Vale Refeição
Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeição > Quantidades Refeição.
Após o cálculo das refeições a opção quantidades está disponível para que o usuário efetue as consultas e também manutenções nas quantidades de refeições quando necessário.
¶ Relatório
Operações > Folha de Pagamento - Benefícios > Refeição > Recibo Vale refeição: Pode listar o relatório de quem recebeu o mesmo por competência.