¶ Como Calcular a Folha de Pagamento? - Questor Cloud
Para realizar os cálculos da folha de pagamento, é necessário criar o período de cálculo de acordo com a necessidade do cliente. O período de cálculo indica ao sistema qual competência e tipo de cálculo está sendo efetuado. Dessa forma, cada competência recebe um cadastro que pode ser consultado e acionado através do seu código.
¶ Criação do Período de Cálculo
Acesse o menu Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Período de Cálculo.
Para criar um período de cálculo, clique no ícone +. O sistema inicia o cadastro de um novo período de cálculo, onde o campo "Período de Cálculo" corresponde a esse período no sistema. Em seguida, selecione o "Tipo de cálculo" desejado.
Informe o campo "Competência" de cálculo no sistema e o período que o mês compreende, sempre respeitando os dias do calendário, como no exemplo 01/06/2023 a 30/06/2023.
A data de pagamento segue a configuração da empresa em Operações > Folha de Pagamento - Configurações > Configurador Unificado > Empresa, no campo "Pagamento Folha Mensal". A opção "Mês seguinte" sugere o 5º dia útil do mês seguinte ao pagamento e a opção "No mês" sugere o último dia do mês de pagamento.
Após informar todos os dados do período, clique em Salvar.
¶ Cálculo
Para realizar o cálculo, é necessário selecionar o período de cálculo criado. Para isso, acesse o menu seleção de empresa e, no campo "Período de cálculo", selecione o período criado. Após a seleção, o sistema retorna para a tela inicial para garantir que será trabalhada a competência correta.
Depois, acesse o menu Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Cálculo Folha.
O sistema demonstra o período que está acessado para efetuar o cálculo.
É possível aplicar filtros para executar o cálculo conforme as opções disponíveis.
- Empresa.
- Filial.
- Organogramas.
- Funcionários.
- Sindicatos.
- Tipos de Contrato.
Caso não haja filtros a aplicar, clique em Executar para realizar o cálculo.
¶ Consulta do Envelope
Para visualizar os cálculos realizados para os funcionários, acesse o menu Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Consulta Envelope.
Informe o código do funcionário que deseja consultar o envelope e clique em Executar para que as informações sejam carregadas.
¶ Relatórios
Para gerar os recibos de pagamento, holerites e contracheques, acesse o menu Operações > Folha de Pagamento - Cálculo > Envelope de Pagamento. Selecione os parâmetros necessários e execute através do botão Executar.
