¶ Relacionamento CFOP X NCM
O campo Relacionamento CFOP x NCM está disponível no menu: Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom.
Ao abrir o menu, selecione a aba "Outros" e localize o campo Relacionamento CFOP x NCM.
O campo Relacionamento CFOP x NCM possui as seguintes opções:
- Não: Não utiliza o novo relacionamento de CFOP x NCM.
- Entradas: Utiliza o novo relacionamento apenas para entradas, com ou sem relacionamento de produto e fornecedor.
- Saídas: Utiliza o novo relacionamento apenas para saídas.
- Ambos: Utiliza o novo relacionamento tanto para entradas (com ou sem relacionamento de produto e fornecedor) quanto para saídas.
Além disso, no menu Operações > Configurações > Configuração da Filial, está disponível o campo Tabela Relacionamento CFOP x NCM.
Neste campo, deve ser informada a configuração entre CFOP e NCM definida na rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento CFOP x NCM.
¶ Funcionalidades e Parâmetros
- A configuração é feita por base de dados, permitindo criar mais de uma tabela de relacionamento e vinculá-las a empresas e filiais conforme necessário.
- Para incluir novas tabelas, clique no ícone de "Nova Tabela", ou pressione o atalho Alt + ↑.
- É possível filtrar NCMs específicas ou listar todas da base de dados.
- O usuário pode optar por exibir todas as NCMs, apenas as já configuradas ou as não configuradas.
¶ A rotina possui as seguintes funcionalidades:
Replicar (Ctrl+D): Ao selecionar um NCM configurado, é possível replicar os CFOPs do detalhe deste NCM para os demais exibidos no grid.
Cancelar Alterações: Caso alguma alteração seja feita de forma incorreta, utilize esta opção para cancelar e restaurar as configurações originais.
Salvar (Ctrl+S): Após replicar, inserir ou alterar dados, utilize esta opção para salvar as alterações.
Excluir Registros (Ctrl+Del): Remove o registro selecionado do grid de detalhes. Os registros aparecerão em vermelho e, para excluir definitivamente, é necessário usar a opção Salvar.
Excluir Todos Relacionamentos do NCM Selecionado (Ctrl+Shift+Del): Exclui todas as linhas configuradas para o NCM selecionado. Após acionar, os registros ficarão em vermelho e a exclusão definitiva requer o uso da opção Salvar.
¶ A rotina possui as seguintes regras:
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Só é possível inserir um CFOP de origem por movimento para a NCM que está sendo configurada.
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Para diferentes CFOPs de origem, podem ser configurados os mesmos CFOPs de destino.
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O CFOP de destino utiliza os CFOPs cadastrados na empresa logada. Se a tabela estiver vinculada a uma empresa que não possui determinado CFOP, ao sugerir ou inserir o relacionamento, a sugestão não será realizada, pois o CFOP não existe na filial vinculada à tabela.
Esta configuração será considerada na importação de NF-e na rotina: Operações > Fiscal > Importações > Área de Trabalho Importações > Notas > NF-e/NFC-e, seguindo as regras abaixo:
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Quando houver configuração no campo Tabela Relacionamento CFOP x NCM, o sistema avaliará a opção selecionada no campo Relacionamento CFOP x NCM (menu Configurações > NF-e/NFC-e/CF-e/NFCom) para sugerir ou inserir os CFOPs definidos no DE:PARA do relacionamento CFOP x NCM.
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Se o campo Relacionamento CFOP x NCM estiver como "Não":
- O sistema continuará funcionando como atualmente. Mesmo que haja informação no campo Tabela Relacionamento CFOP x NCM para o estabelecimento, não serão feitas inserções nem sugestões com base no relacionamento CFOP x NCM.
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Se o campo Relacionamento CFOP x NCM estiver como "Saídas":
- Ao gravar notas fiscais, se houver configuração na Tabela Relacionamento CFOP x NCM com Movimento = Saídas (CFOPs iniciados em 5, 6 ou 7) e corresponder a um CFOP da importação, o sistema gravará o CFOP Destino definido no DE:PARA na capa da nota, detalhamento de itens e demais tabelas filhas.
Observação: Caso não haja configuração, o sistema seguirá o comportamento atual, respeitando as extensões conforme os meios e formas de pagamento.
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Se o campo Relacionamento CFOP x NCM estiver como "Ambos":
- Serão aplicadas as mesmas regras de Entradas e Saídas, respeitando as particularidades de cada tipo de movimento.
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Se o campo Relacionamento CFOP x NCM estiver como "Entradas" (sem relacionamento de Produto/Fornecedor):
- Ao gravar notas fiscais, se houver configuração na Tabela Relacionamento CFOP x NCM onde o CFOP Origem (informado no XML) possua um DE:PARA com CFOP Destino e o Movimento = Entradas (CFOPs iniciados em 1, 2 ou 3), o sistema gravará o CFOP Destino na capa da nota, detalhamento de itens e demais tabelas filhas para aquela NCM.
Observação: Caso não exista configuração, o sistema seguirá o comportamento atual, respeitando as extensões conforme os meios e formas de pagamento.
- Se o campo Relacionamento CFOP x NCM estiver como "Entradas" (com relacionamento de Produto/Fornecedor):
- Foi adicionada uma nova sequência ao processo de importação:
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Primeiramente, o sistema avalia os dados da rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento CFOP x NCM.
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Caso não sejam identificadas configurações para todos os NCMs x CFOPs, serão avaliados os dados da rotina Operações > Fiscal > Configurações > Relacionamentos Tabelas de Relacionamento entre Naturezas (abas "Naturezas e Naturezas/CST ICMS").
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Por fim, será avaliado os dados na rotina Operações > Fiscal > Configurações > Tabelas de Relacionamento Tipo Item.
Observação: Para que os dados relacionados sejam utilizados, as tabelas configuradas devem estar informadas na rotina Configurações de Filial. Com isso, o sistema poderá sugerir os CFOPs de acordo com as configurações estabelecidas.
Neste exemplo, está sendo realizado o relacionamento de Produto e Fornecedor, mas o mesmo contexto se aplica tanto para Entradas quanto para Saídas.
O sistema avaliará o campo Relacionamento CFOP x NCM nas configurações de importações e, mesmo que os dados não sejam visualizados na tela, no momento da gravação do item será respeitado o DE:PARA configurado.