¶ Retificação de Eventos Periódicos
O utilitário Retificação de Eventos Periódicos foi desenvolvido para permitir a correção de informações já enviadas ao eSocial de forma segura, automatizada e guiada, eliminando retrabalho manual e reduzindo riscos de inconsistência entre eventos.
Com ele, você consegue retificar os principais eventos periódicos, tendo o próprio sistema como responsável por reabrir competências, excluir eventos relacionados, gerar novas inclusões e realizar o fechamento, quando necessário.
Este processo contempla a retificação dos seguintes eventos:
- S-1200 – Remuneração do Trabalhador (RGPS);
- S-2299 – Desligamento (Rescisão);
- S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
¶ Como o processo funciona (visão geral)
Antes de detalhar cada campo da tela, é importante entender a lógica do processo:
- O usuário informa a competência e define quais eventos deseja retificar;
- O sistema identifica automaticamente se a competência está fechada;
- Caso necessário, o sistema:
- Reabre o movimento (S-1298);
- Exclui eventos relacionados (S-3000);
- Gera novas inclusões e retificações;
- Opcionalmente, o sistema realiza o novo fechamento (S-1299);
- Todo o acompanhamento ocorre pela Área de Trabalho do eSocial.
¶ Onde acessar o utilitário
O processo está disponível no seguinte caminho: Área de Trabalho eSocial > Facilitadores > Retificação de Eventos Periódicos.
¶ Entendendo a tela do processo
A tela do processo é composta por três grandes blocos:
- Parâmetros principais (definem o cenário da retificação);
- Filtros (definem quais trabalhadores ou transações serão afetados);
- Gride de seleção (onde o usuário escolhe exatamente o que será retificado).
¶ Parâmetros principais
¶ Competência:
Informe a competência no formato MM/AAAA.
- A competência informada depende do evento que será retificado:
- S-1200 / S-2299: informe a competência do período de apuração do cálculo;
- S-1210: informe a competência do próprio evento de pagamento, conforme regras do eSocial.
¶ Indicação de Apuração:
Define o tipo de apuração do evento:
- Mensal: utilizada para S-1200, S-2299 e S-1210;
- Anual (13º Salário): utilizada exclusivamente para o S-1200.
¶ Eventos do eSocial
Neste campo, o usuário informa o que deseja fazer, e não como o eSocial deve ser tratado. O sistema cuida da parte técnica.
Utilize conforme o cenário:
- Retificar remuneração → selecione S-1200;
- Retificar remuneração e já fechar o movimento → selecione S-1200 e S-1299;
- Retificar desligamento → selecione S-2299;
- Retificar desligamento e fechar → selecione S-2299 e S-1299;
- Retificar somente pagamentos → selecione S-1210;
- Retificar pagamentos e fechar → selecione S-1210 e S-1299;
- Somente fechar movimento → selecione apenas S-1299.
⚠️Importante!
Quando a retificação do S-1200 ou S-2299 envolver pagamentos já enviados (S-1210), o sistema irá automaticamente:
- Gerar o S-1298 para reabertura;
- Gerar o S-3000 para exclusão do S-1210;
- Gerar uma nova inclusão do S-1210 após a retificação.
Essa lógica ocorre de forma automática, sem ação adicional do usuário. Nesse cenário, não é necessário selecionar ou retificar manualmente o S-1210 relacionado.
¶ Transmitir DCTFWeb
Define se o fechamento irá solicitar automaticamente a transmissão da DCTFWeb:
- Sim: solicita a transmissão imediata;
- Não: não realiza a solicitação.
¶ Filtros: quando e por que utilizar
Os filtros permitem que a retificação seja pontual, evitando impacto desnecessário em outros trabalhadores ou transações.
- Empresa: Obrigatório. Informe o código da empresa.
- Filial: Opcional. Utilize quando desejar limitar a retificação a uma filial específica.
- Tipo de Contrato: Opcional. Utilize para retificar apenas contratos de um determinado tipo.
- Evento: Opcional. Utilize quando apenas trabalhadores que possuam um evento específico precisam ser retificados.
Ao informar este filtro, pagamentos de terceiros não serão listados.
Para retificar o S-1210 referente a férias, utilize o filtro “Evento”, selecionando o evento Provisão CP sobre Férias, e informe a competência de pagamento correspondente.
- Serviço: Opcional. Utilize quando a retificação for exclusiva de pagamentos de terceiros vinculados a um serviço específico.
Ao informar este filtro, trabalhadores da folha não serão listados.
- CPF: Opcional. Utilize para retificar apenas um trabalhador ou terceiro específico.
¶ Executando o processo
¶ Carregar transações
- Após informar os parâmetros e filtros, clique em Executar (F9).
- O sistema irá listar, na gride, somente as transações que podem ser retificadas, conforme o cenário informado.
¶ Gride de transações
A gride apresenta:
- Trabalhador ou terceiro;
- Evento;
- Número da transação;
- Recibo original.
- Regras importantes:
- Apenas eventos passíveis de retificação são exibidos;
- Eventos técnicos (S-1298, S-3000 e S-1299) não aparecem na gride;
- Quando selecionado apenas S-1299, a gride não apresenta registros.
¶ Seleção das transações
- Marque as linhas que deseja retificar.
⚠️Importante!
Somente as transações selecionadas serão processadas.
¶ Retificar Eventos
- Clique em Retificar Eventos para gerar efetivamente a retificação.
- A partir deste momento:
- Os eventos são enviados conforme a fila do eSocial;
- O acompanhamento deve ser feito pela Área de Trabalho do eSocial;
- O sistema controla automaticamente a ordem correta dos eventos.
⚠️Importante:
Antes de iniciar a retificação de outra competência, aguarde o processamento completo dos eventos da competência atual, garantindo a correta sequência de envio e evitando inconsistências no eSocial.
¶ Mensagens do sistema
A área de mensagens apresenta um resumo claro dos eventos gerados, permitindo ao usuário validar:
- Reaberturas realizadas;
- Exclusões automáticas;
- Retificações e novas inclusões;
- Fechamentos efetuados.
