¶ 8 - Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido - S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
Ao validar o evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social em status pendente ou rejeitado, apresenta o seguinte erro:
Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
Esse erro ocorre quando a transação S-1200 é gerada para um contrato de Terceiro, Autônomo ou Diretor e o cadastro não está parametrizado corretamente para compor as informações exigidas no leiaute. Em geral, isso acontece quando falta o CBO vinculado ao cargo, quando o tipo de contrato está inadequado ou quando há divergência de matrícula ou código do eSocial.
Verifique a parametrização do cadastro e refaça o envio da transação.
Acesse o cadastro do terceiro ou autônomo em Terceiros > Terceiros > Cadastro de Terceiros e confira se há um cargo vinculado com um "CBO" válido em Cadastros > Cargo > Cargos. Também valide o código do contrato de trabalho. O padrão do sistema para terceiros é o contrato de código 18 “Autônomos”.
Acesse o cadastro do tipo de contrato em Cadastros > Cálculo > Tipos de Contrato e ajuste os campos "Categoria eSocial" para “701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual” e "Vínculo" para “Sem Vínculo”.
Se o erro ocorrer em uma transação de Diretor, valide o código do eSocial informado, confrontando com a informação já cadastrada no Portal do eSocial em eSocial > Gestão de Trabalhadores Sem Vínculo, e confira se a matrícula está correta.
Outra situação que pode ocasionar o erro de envio da S-1200 ocorre no fechamento do 13º integral, quando é gerada uma ficha financeira vazia para Diretores, Autônomos ou Terceiros, ocasionando uma tag vazia dentro do XML.
Informe o código do Diretor, Autônomo ou Terceiro.
Exclua a ficha financeira gerada de forma indevida.
Após realizar o ajuste, reagende a transação S-1200 e aguarde o processamento.
⚠️ Importante! Se, após as verificações, o erro persistir, confira se o layout de envio da S-2300 é igual ao layout de envio da S-1200. Se forem divergentes, acione o suporte para intervenção via nSQL.
