¶ Lotação Tributária - Opção Novo Cálculo
Para cadastrar a Lotação Tributária para o novo cálculo patronal, Acesse:
Configurações > Configurador Inteligente aba Lotação Tributária
Origem Lotação: Informe se será uma lotação do Estabelecimento ou Tomador.
Código FPAS: Informe o código do FPAS ou clique no quadro com três pontinhos ao lado para verificar a lista de Cadastros de FPAS conforme tabela 10 Tipos de Lotação Tributária do manual do eSocial.
Tipo Lotação: Informe o Tipo de Lotação.
Outra Empresa: Se for uma lotação onde a origem da lotação foi preenchida como tomador, informe a outra empresa.
Código Lotação: Será preenchido automaticamente seguindo a ordem da última lotação cadastrada.
Descrição: Informe a descrição para essa lotação.
¶ Detalhes da Lotação Tributária
No quadro Detalhes da lotação, preencha a Competência inicial, Código de Terceiros e o Percentual de terceiros.
Importante:
O empregador e contribuinte devem ter, pelo menos, uma LOTAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A prestadora de serviço deve criar uma lotação para cada tomador, porém informando a FPAS DA PRESTADORA.
Não deve ser cadastrada lotação tributária para o Tomador de Serviços criado para a própria empresa que tem a finalidade de realizar a alocação dos funcionários do setor administrativo;
Não devem ser cadastradas a lotações tributárias para outras empresas configuradas como Prestadores de Serviços.
Quando a empresa possui filiais e TODAS utilizam a mesma tabela GPS por possuírem mesmo código FPAS, código de Recolhimento de Terceiros e mesmos percentuais de RAT e FAP, deve ser cadastrada APENAS UMA LOTAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a empresa possui filiais com FPAS diferentes, deve ser cadastrada uma lotação tributária para cada FPAS, indicando a respectiva tabela GPS.
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eSocial
O sistema irá gerar automaticamente o evento S-1020 para essa nova lotação.