¶ Alocação de Mão de Obra
Este manual orienta como realizar a Alocação de Mão de Obra no sistema Questor, garantindo o correto rateio da folha de pagamento entre obras, tomadores de serviço ou outras empresas. A correta execução deste processo é indispensável para evitar inconsistências no cálculo da folha e dos encargos.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar a alocação, confirme as seguintes configurações:
- Acesse Configurações > Configurador Inteligente.
- Selecione a aba Empresa.
- No item Rateio Obras/Tomadores e Centro de Custo, marque a opção “Utiliza Rateio da Folha” como Sim.
⚠️Importante!
Sem esta parametrização ativa, a rotina de alocação não produzirá efeitos no cálculo da folha de pagamento.
¶ Cadastro da Outra Empresa
Para utilizar a Alocação de Mão de Obra, é obrigatório que a Outra Empresa esteja previamente cadastrada.
Realize o cadastro conforme o manual específico: Cadastro de Outras Empresas.
¶ Alocação de Mão de Obra via Utilitários
¶ Acessar a Rotina
Acesse o menu Utilitários > Alocação de Mão de Obra.
¶ Preenchimento dos Dados
Informe obrigatoriamente:
- Data Inicial: Início da alocação.
- Data Final: Término da alocação.
- Código da Outra Empresa: Empresa para a qual a mão de obra será alocada.
- Motivo da Alteração: Justificativa da alocação.
📌 Dica importante
Caso não exista uma data definida para o término da alocação, informe uma data futura (exemplo: 01/01/2100). O sistema ajustará automaticamente a data final quando uma nova alocação for realizada para o mesmo colaborador.
Filtros: Não deve ser utilizado os campos de filtros para realizar as alocações.
¶ Listar Funcionários
Clique em Executar ou pressione F9 para listar os colaboradores disponíveis.
¶ Formas de Alocação
Alocar um colaborador por vez:
- Selecione o colaborador desejado.
- Clique no botão de Alocar Selecionado.
Alocar todos os colaboradores da lista:
- Clique no botão de Alocar Todos.
Após realizar as alocações, pressione F6 ou clique em Gravar para salvar.
Ao Final da tela será apresentada a mensagem de “Processo executado com sucesso!”.
⚠️Atenção!
Se as alocações não forem gravadas, nenhuma alteração será considerada no cálculo da folha.
¶ Ícones da tela
- legendas:
- Selecionar a alocação para Alteração (Enter);
- Remover funcionário selecionado (Del);
- Remover alocação Selecionada (Del);
¶
Alocação via Histórico do Funcionário
Também é possível realizar a alocação individual diretamente no cadastro do funcionário:
- Acesse Funcionários > Históricos > Locais/Filiais/Tomadores de Serviço.
- Inclua um novo histórico e Informe:
- Código do Funcionário.
- Data Inicial da alocação.
- Filial à qual o funcionário pertence.
- Organograma.
- Motivo: Alocação.
- Nos campos de Tomador de Serviço:
- Informe a Data Final.
- Informe o Código da Outra Empresa.
- Informe o Motivo da alocação.
3. Clique em Salvar ou pressione F4.
¶ Conferência das Alocações
Para validar se todos os colaboradores foram corretamente alocados:
- Acesse Relatórios > Cálculo > Relação de Cálculo > Locação dos Funcionários.
- Informe os parâmetros desejados.
- Clique em Executar ou pressione F9.
- Verifique se existe algum colaborador com a indicação Sem Rateio.
¶ Tratamento de Funcionários Sem Rateio
- Caso existam colaboradores Sem Rateio, realize a rotina de alocação para estes funcionários.
- Após ajustar, repita a conferência para garantir que não restem pendências.
⚠️Importante!
A Alocação de Mão de Obra deve ser realizada sempre antes do cálculo da folha de pagamento.
Se a folha já tiver sido calculada e um funcionário for alocado posteriormente:
- Recalcule toda a folha de pagamento.
- Recalcule todos os impostos e encargos.
✔ Isso garante a correta distribuição dos valores e evita divergências contábeis e fiscais.