¶ Funcionário Transferido (Fora Questor)
Para efetuar o Registro de um Funcionário que veio de transferência de outra empresa, fora do sistema Questor, é necessário fazer os seguintes passos:
¶ Cadastros
1 - Menu: Área de Trabalho\ Contratos
Fazer o registo da admissão desse funcionário, com a data de admissão da empresa Origem (empresa em que o empregado veio transferido).
No Item 2 - Dados Obrigatórios, preencher os campos com os dados da transferência.
2 - Menu: Utilitários/Correção/Correção Tipo Admissão
Gerar a correção para ajustar o campo Tipo de Admissão da opção acima cadastrada, Funcionários \ Históricos \ Locais / filiais / tomadores de serviço, pois a mesma fica desabilitada.
Informar o código do funcionário, a data da transferência, o tipo de admissão correto e executar o procedimento.
3 - Menu: Funcionários/Cadastros/ Contratos Anteriores
Inserir um histórico com os dados da transferência do funcionário.
Preencher os campos:
Contrato do Empregado: Informar o Código do Empregado que veio de Transferência.
Data Inicial: Informar a data de Admissão do Empregado.
Sequência: Informar 1
Data Final: Data da Transferência
Tipo Inscrição Federal: Informar uma das opções (CPF, CNPJ, CNO, CGC, Outros (Exterior)
Inscrição Federal: Informar os dígitos conforme o tipo da Inscrição Valido
Matrícula: Informar a Matrícula do Empregado da empresa de Origem (empresa que o empregado veio transferido)
Nome da Empresa: Informar o nome da Empresa de Origem (empresa que o empregado veio transferido)
Regime da Atividade: Informar qual é o Regime da Atividade da Empresa de Origem (CLT, Estatutário, Militar, Outros, Não Informado)
Forma Desligamento: Informar a forma\causa do desligamento da Empresa de Origem (Transferência para empresa do mesmo grupo econômico, Transferência por sucessão, incorporação, cisão ou fusão, Trabalhador Cedido, Transferência do Empregado Doméstico para outro representante da mesma unidade familiar).
¶ e-Social
Para o e-social vai gerar a S2200 de admissão desse trabalhador.
Importante: Em casos onde as folhas de pagamento dos meses anteriores a transferência vão ser incluídos no sistema, criar um histórico em Operações/Folha de Pagamento - Manutenção de Contratos/Histórico Locais/Filiais com a data de admissão do funcionário na empresa Origem.