¶ Notas Emitidas - Vendas Produção Rural - Tomador Serviço
Para efetuar o lançamento de notas emitidas / Vendas Produção Rural para origem GPS: Tomador Serviço acessar o menu: Terceiros \ Notas Emitidas /Vendas Produção Rural
Selecionar a tecla F3 ou o ícone Novo
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Competência: Informar a competência que está sendo lançada a Nota
Filial: Informar a Filial que foi gerada a Nota
Sequência: Sistema gera automaticamente
Organograma: informar qual organograma será efetuado o lançamento da nota
Outra Empresa: Informar a Outra Empresa
Origem GPS: Defina qual a Origem da venda que esta sendo lançada neste exemplo será utilizado a origem de Tomador Serviço
¶ Informações Complementares
Imposto GPS: Colocar a opção de acordo com o lançamento da nota que está sendo lançada
Compensar GPS NORMAL: utilizar quando a guia vai ser compensada na guia normal do mês e caso seja para compensar GPS 13° salário utilizar a opção de 13º Salário.
¶ Nota e Detalhamento dos Serviços
Preencher com as informações referentes à nota fiscal
¶ Aba Recebimentos Serviços
Na aba serviços: deve ser informado a origem do serviço da nota fiscal
Valor bruto: Digitar o valor da nota
% Redução Base: NENHUM se for utilizado esta opção o sistema demonstrará no campo Base Ret.Inss os 11% sobre o valor total da nota, ou seja, o valor bruto (100%) da nota será aplicado a retenção.
Neste campo o sistema tem também a opção em percentuais para a redução da base ex: 10%, 15%, 30%, 35%, 45%, 50%, 65% e 80% para redução de Base para cálculo da retenção da nota
OBS: na aba Processos Judiciais/Administrativos, deve ser utilizado quando a empresa tiver algum processo que precise fazer a retenção.
Importante: As Notas de Retenções de INSS, são enviadas para a DCTFWeb pelo EFD-Reinf.