¶ Como configurar comissionista?
Funcionário que recebe somente por comissão. O cadastro do comissionista deve ser configurado no contrato do funcionário, e a folha é calculada com base nos eventos variáveis lançados.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar, verifique se o funcionário já está cadastrado com os dados principais preenchidos.
- O contrato do funcionário deve estar disponível para edição.
- O evento de comissão deve estar cadastrado no sistema.
- O salário normativo, quando aplicável, deve estar definido em convenção coletiva.
¶ Cadastro do comissionista
Para configurar o contrato do funcionário como comissionista, acesse o caminho da rotina e preencha os campos informados.
Caminho da rotina: Áreas de Trabalho > Contratos.
Incluir um novo cadastro e, no campo "Tipo Salário", deve ficar como "Comissão/Variável". O campo "Valor salário" deve ficar com "0,00" e o campo "Descrição Salário" deve ser preenchido.
Os demais dados do funcionário devem ser preenchidos normalmente.
¶ Como fazer a folha de pagamento
Após configurar o contrato, faça o lançamento dos eventos variáveis para compor a folha do comissionista.
Caminho da rotina: Cálculo > Eventos Variáveis.
Nessa opção, deve ser lançado o evento de comissão com o devido valor.
As opções de lançamento disponíveis são:
- "Eventos Variáveis": Essa opção permite inserir os eventos para todos os comissionistas pelo código do funcionário.
- "Eventos Variáveis por Funcionário": Nessa opção, selecione o funcionário para inserir os eventos variáveis.
- "Eventos Variáveis por Evento": Nessa opção, selecione o evento variável a ser lançado para os funcionários e, na grid inferior, insira os funcionários e os valores devidos.
Qualquer uma das opções acima pode ser utilizada para inserir os eventos variáveis, ficando a critério do usuário a opção que melhor se adaptar.
Ainda é possível fazer os lançamentos diretamente na Ficha de eventos, em Consulta > Ficha de eventos, ou pelo botão de atalho.
Após acessar o botão "Eventos Variáveis" dentro da tela da Ficha de Eventos.
E inserir o lançamento do evento de comissão com o valor.
Após o lançamento das comissões do funcionário, o cálculo da folha pode ser feito pela opção Cálculo > Cálculo, onde será calculado o evento lançado no variável e o DSR sobre o mesmo.
Em seguida, faça a conferência do envelope calculado.
¶ Complemento Salário Normativo
Para empregados que recebem apenas comissão, é devido o pagamento do Complemento de Salário Normativo caso a comissão seja menor que o salário normativo estipulado em convenção coletiva.
Exemplo: uma empregada admitida em 30/06/2022, com valor baixo de comissão na folha por ter trabalhado apenas 1 dia no mês, gerou o pagamento do evento 92 - Complemento Salário Normativo.
¶ Emissão do Envelope
Para emitir o envelope, acesse o caminho do relatório correspondente.
Caminho da rotina: Relatório > Cálculo > Envelope de pagamento > Gráfico - Negrito.
¶ eSocial
O sistema irá gerar uma transação S-2200 deste contrato.