Esta rotina é utilizada para fazer o recebimento pelo retorno da remessa do banco.
Para utilizar a rotina acesse Movimentos > Financeiro > Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário
Após acessar a tela para geração do recebimento. Defina qual o leiaute do arquivo de retorno. E selecione o arquivo do retorno para dar baixa. Finalize o processo no ícone de executar.