¶ Parcelamento Contas a Receber
Esta funcionalidade permite dividir o valor de um Contas a Receber em múltiplas parcelas, cada uma com sua própria data de vencimento, facilitando o recebimento de notas fiscais faturadas em condições de pagamento parcelado.
⚠️ Importante!
O parcelamento só pode ser gerado a partir de uma nota fiscal já emitida — o sistema não permite parcelar um Contas a Receber que não esteja vinculado a uma nota.
¶
1º Passo: Localize o Contas a Receber e Inicie a Divisão
Localize o Contas a Receber referente à nota fiscal que deseja parcelar e clique no ícone Dividir Contas a Receber (F6).
¶ 2º Passo: Adicione as Parcelas
Na tela de divisão, a primeira parcela aparece na parte superior, junto com os dados da nota fiscal (Escritório, número do documento, código e nome do cliente, data de emissão, data de vencimento, valor, entre outros).
No rodapé da tela, adicione as demais parcelas. O valor da primeira parcela é ajustado automaticamente à medida que novas parcelas são incluídas.
¶ 3º Passo: Execute a Divisão
Clique no ícone Dividir Contas (F9) para que o sistema efetive a divisão das parcelas.
¶ 4º Passo: Confira as Parcelas Geradas
As parcelas podem ser conferidas na rotina Contas a Receber, cada uma como um documento próprio (por exemplo, a nota Q1 gera os documentos Q1-1, Q1-2 e Q1-3).
¶ 5º Passo: Gere o Relatório de Boletos
Acesse Relatórios > Movimentos > Financeiro > Boleto Gráfico e selecione o layout do banco homologado. Preencha Conta Bancária e, na seção Nota Fiscal, informe Série, Nota Inicial e Nota Final normalmente, conforme a nota faturada — o relatório já considera o parcelamento realizado no Passo 3.
Na aba Visualização, é possível conferir o boleto impresso de cada parcela antes de prosseguir (no exemplo, 3 páginas — uma por parcela).
¶ 6º Passo: Gere a Remessa Bancária
Acesse Movimentos > Financeiro > Gerar Arquivo Remessa Bancária e informe Conta Caixa e, novamente, Série, Número Inicial Nota e Número Final Nota, seguindo a mesma lógica de preenchimento do passo anterior.
Ao concluir, o sistema exibe a mensagem "Concluído!" com o caminho do arquivo de remessa gerado (.REM), contendo uma linha para cada parcela (Q1-1, Q1-2 e Q1-3).
