¶ Geração RPS - API Tecnospeed
A integração com a API Tecnospeed permite a geração e o envio de arquivos de RPS/NFS-e para diversos municípios já homologados pela plataforma.
Antes de iniciar a configuração no sistema, é necessário confirmar algumas informações junto à prefeitura do município onde ocorrerá a emissão.
¶ Pré-requisitos
Para utilização da integração com a API Tecnospeed, é obrigatório:
- Possuir Certificado Digital modelo A1.
¶ Informações necessárias para configuração
Antes de iniciar as parametrizações no sistema, confirme com a prefeitura ou com o responsável técnico as seguintes informações:
- O município está homologado para utilização da API Tecnospeed?
- A prefeitura exige usuário para emissão de RPS? Se sim, qual é o código do usuário?
- A prefeitura exige senha para comunicação com o Web Service? Se sim, qual é a senha?
- A prefeitura exige Token para comunicação? Se sim, qual é o Token?
- O município utiliza Código de Tributação Municipal?
- Caso utilize, verifique se o código é específico por contribuinte ou por atividade.
- Os códigos de atividade pertencem ao cadastro do cliente na prefeitura?
Após a validação dessas informações, realize as configurações no sistema conforme os passos descritos a seguir.
¶ 1º Passo: Configure o município no Módulo: Gerenciador de Empresas
Acesse o menu: Cadastros > Federais, Estaduais, Municipais > Municípios.
Localize o município desejado e configure o campo:
- Integrar Emissão NFS-e: selecione a opção API TS.
¶ 2º Passo: Configure os parâmetros da NFS-e no Módulo: Financeiro
Após configurar o município, acesse o menu: Cadastros > NFS-e > Configurações de Sistema NFS-e.
Preencha os campos conforme as informações fornecidas abaixo e pela prefeitura.
¶ Campo: Senha Web Service
Este campo será habilitado somente quando o campo Integrar API NFS-e estiver configurado como SIM no módulo Gerenciador de Empresas.
Informe a senha apenas nos casos em que a prefeitura exigir autenticação para emissão do RPS. Caso contrário, mantenha o campo em branco.
¶ Campos: Usuário e Token
A descrição desses campos é obrigatória no layout, porém:
- O preenchimento deve ocorrer somente após o sinal de igual (=).
- Informe os dados apenas para municípios que utilizam essas credenciais.
- Caso o município não utilize Usuário ou Token, mantenha o campo sem preenchimento após o sinal de igual.
¶ Detalhe Integração API
Neste grupo de campos, configure as informações do certificado digital:
- Certificado Digital: Informe o certificado do tipo A1.
- Senha do Certificado: Informe a senha correspondente ao certificado.
Importante:
- O certificado deve ser importado no formato PFX.
¶ 3º Passo: Configuração do Escritório
Acesse o menu: Configurações > Configuração Escritório.
Informações sobre NFSe/RPS/Fiscal, serão exibidos diversos campos. A seguir, a descrição de cada um:
- Descrição Padrão dos Serviços: Informe a descrição padrão dos serviços prestados. Caso preenchido, essa informação será utilizada automaticamente na geração da NFS-e. Se permanecer em branco, será utilizada a descrição registrada na rotina Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal.
- Enviar Base de Cálculo:
- Com valor dos Serviços: Opção definida como padrão do sistema. Nesta configuração, será enviado para a API o valor da base de cálculo dos serviços, mantendo o comportamento atual do sistema.
- Somente quando houver imposto :Nesta opção, o sistema enviará a base de cálculo somente quando houver valores de impostos informados na nota. Serão considerados os seguintes campos da rotina: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal, sendo eles: IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS, INSS, ISS Retido. Caso nenhum desses impostos possua valores informados, a base de cálculo será enviada zerada.
- Alíquota de ISS Padrão: Informe a alíquota padrão do ISS que deverá ser aplicada às notas fiscais, conforme a atividade do contribuinte e a legislação municipal.
- Deduzir Ressarcimentos: Indique se os serviços classificados como Ressarcimento devem ser deduzidos do valor total da Nota Fiscal.
- Somar Troco-Crédito Mês Anterior: Informe se os valores classificados como Troco-Crédito Mês Anterior devem ser somados ou deduzidos na Nota Fiscal.
- Série RPS: Informe a série utilizada para emissão dos RPS.
- Tributação ISSQN: Informe o enquadramento da tributação do ISSQN aplicável à empresa ou à operação, conforme a legislação municipal (ex.: tributação normal, imune, não Incidência ou outra modalidade prevista pelo município).
- Regime de Apuração Tributária: Selecione o regime de apuração dos tributos aplicável à empresa, impactando a geração das informações fiscais no envio da NFS-e.
Observação: Foi incluída a opção “Nenhum” no campo Regime de Apuração Tributária, para escritórios que utilizam a API TecnoSpeed, permitindo que a tag “regimeApuracaoTributaria” não seja gerada no JSON quando não for exigida.
- Regime Especial de Tributação: Selecione o regime especial de tributação vigente para o contribuinte, caso possua enquadramento específico autorizado pelo município.
- Situação Perante o Simples Nacional: Informe a situação da empresa em relação ao Simples Nacional (optante, não optante ou desenquadrada).
- Código de Tributação do Município: Para municípios que utilizam Código de Tributação Municipal, informe o código no cadastro do escritório.
- Acesse o menu: Cadastros > Escritório > Escritórios.
- Informe o Código de Tributação do Município conforme definido pela prefeitura.
- Para municípios que não utilizam Código de Tributação Municipal, o sistema irá gerar o RPS utilizando o mesmo código da atividade vinculada ao serviço.
- Natureza da Operação Município: Informe a natureza da operação conforme classificação municipal da prestação de serviço.
- Incentivador Cultural: Indique se o estabelecimento possui incentivo cultural reconhecido pelo município, quando aplicável.
- Cadastro Mobiliário Contribuintes: Informe o número do cadastro mobiliário da empresa junto à prefeitura, utilizado para identificação do contribuinte na emissão da NFS-e.
- Número do Lote: Informe o número do lote que será utilizado na geração e envio do RPS à prefeitura.
¶ 4º Passo: Emissão da Nota Fiscal
Após realizar as configurações anteriores, será possível efetuar a emissão da Nota Fiscal e a geração do RPS. O processo de geração do RPS permanece o mesmo já utilizado nos demais sistemas que realizam emissão por meio de RPS.
Observação: Geração de Impostos Retidos
Para que os impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS sejam gerados corretamente na nota fiscal, é necessário verificar algumas configurações no sistema.
¶ 1. Cadastro do Cliente
Acesse o menu: Cadastros > Clientes > Contrato de Clientes.
No cadastro do cliente, indique SIM para a retenção dos impostos quando aplicável.
Essa configuração permite que o sistema identifique que o cliente está sujeito à retenção dos tributos na emissão da nota fiscal.
¶ 2. Cadastro do Serviço
No cadastro do serviço, informe se os impostos devem ser retidos durante a emissão da nota fiscal.
Essa configuração determina quais tributos serão considerados no momento da geração da nota.
¶ 3. Cadastro do Escritório
No cadastro do escritório devem estar informadas as alíquotas e os códigos dos impostos.
Essas informações são utilizadas pelo sistema para calcular corretamente os valores dos tributos retidos na emissão da nota fiscal.
¶ Configuração de ISS Retido
Para geração do ISS Retido, além das configurações de alíquota no cadastro do escritório, é necessário configurar também a Exceção de ISS.
Acesse o menu: Configurações > Exceções ISS e informe as seguintes informações:
- Estado onde ocorrerá a retenção;
- Município onde ocorrerá a retenção;
- Código do serviço relacionado;
- Base de cálculo do ISS que deverá ser considerada.
Essa configuração define quando o ISS deverá ser retido durante a emissão da nota fiscal.
¶ Vinculação da Exceção ao Contrato do Cliente
Após cadastrar a exceção de ISS, realize o vínculo ao contrato do cliente para que a regra seja aplicada na emissão da nota.
Caso existam outras situações de retenção, novas exceções poderão ser cadastradas na mesma rotina de Configurações de Exceções.
¶ 5º Passo: Envio do RPS
Após a realização das configurações descritas anteriormente, será possível efetuar a geração e transmissão do RPS.
Para gerar o RPS, acesse o menu: Arquivos > Gerar RPS NFS-e, no módulo Financeiro.
Após a geração, será possível realizar a consulta do lote transmitido acessando: Arquivos > Consultar Lote de RPS, também no módulo Financeiro.
Caso seja necessário, o cancelamento da nota fiscal poderá ser realizado por meio do menu: Movimentos > Faturamento > Cancelar/Excluir Nota Fiscal.
Observação: O processo de cancelamento pode variar conforme as regras do município. O cancelamento via Web Service somente será permitido quando essa funcionalidade estiver habilitada pela prefeitura do município ao qual o escritório pertence.
¶ Montagem do JSON
| Tags enviadas no JSON: | ||
| Campo API | Módulo/Campo | Observações |
| cpfCnpj | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
CNPJ/CPF/CNO |
| inscricaoMunicipal | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Inscrição Municipal |
| inscricaoEstadual | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Inscrição Estadual |
| razaoSocial | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Razão Social |
| nomeFantasia | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Nome Fantasia |
| simplesNacional | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Regime Tributação 1- Optante Simples Nacional 2- Sujeito a tributação normal |
| regimeTributario | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Regime Tributação 1- Optante Simples Nacional 2- Sujeito a tributação normal |
| regimeTributarioEspecial | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Regime Especial Tributação: 0-Não se aplica 1-Microempresa Municipal 2-Estimativa 3-Sociedade de Profissionais 4-Cooperativa 5-Microempresário Individual (MEI) 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte(ME EPP) |
| endereco/bairro | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Bairro |
| endereco/cep | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Cep |
| endereco/codigoCidade | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Código RAIS Município |
| endereco/estado | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Estado |
| endereco/logradouro | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Endereço |
| endereco/numero | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Número |
| endereco/tipoLogradouro | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Tipo Logradouro |
| endereco/codigoPais | Fixo | 1058 |
| endereco/complemento | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Complemento |
| endereco/descricaoCidade | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Município |
| endereco/descricaoPais | Fixo | Brasil |
| endereco/tipoBairro | Fixo | Bairro |
| telefone/numero | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
Fone |
| telefone/ddd | Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
DDD do Fone |
| Gerenciador de Empresas: Cadastros> Empresas |
||
| nfse/ativo | Fixo | |
| nfse/config/producao | Financeiro: Configuração de Sistema NFSe> | Tipo Ambiente: Produção/Homologação |
| nfse/config/rps/lote | Financeiro: Arquivos> Gerar RPS NFSe | Lote |
| nfse/config/rps/numeracao/numero | Financeiro: Arquivos> Gerar RPS NFSe | Número NF-RPS Inicial/Final |
| nfse/config/rps/numeracao/serie | Financeiro: Arquivos> Gerar RPS NFSe | Série NF |
| nfse/config/prefeitura/login | Financeiro: Configuração de Sistema NFSe> Usuário | Usuário Prefeitura |
| nfse/config/prefeitura/senha | Financeiro: Configuração de Sistema NFSe> | Senha Prefeitura |
| nfse/config/calculoAutomaticoIbpt/ativo | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Usa Lei Transparência: 0- Não 1-Configurado pelo Usuário 2- Índice IBPT |
¶ Documentação JSON API Tecnospeed:
Recentemente, diversos campos presentes no arquivo JSON de envio pela API Tecnospeed foram alterados, e novos campos foram adicionados à estrutura do arquivo. Dessa forma, serão apresentadas a seguir as tags do arquivo JSON, bem como os respectivos campos de origem no sistema responsáveis pelo seu preenchimento.
| Campo JSON | Módulo/Rotina | Campo | Observações |
| idIntegracao | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Número | |
| versaoEsquema | Definido no parâmetro Versão RTC. Caso utilizada a opção de Sim, gera o campo como RTC, caso contrário, não gera esse campo e nem os campos relacionados a Reforma Tributária. | ||
| prestador/cpfCnpj | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | CNPJ/CPF/CNO | |
| tomador/cpfCnpj | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Insc. Federal | |
| tomador/razaoSocial | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Nome/Razão Social | |
| tomador/endereco/bairro | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/cep | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/codigoCidade | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. Código IBGE do Município indicado. |
| tomador/endereco/estado | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/logradouro | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/numero | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Número | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/tipoLogradouro | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Aba de Endereços. |
| tomador/endereco/codigoPais | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Código do País pertencente ao endereço indicado. |
| tomador/endereco/complemento | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Complemento | |
| tomador/endereco/descricaoCidade | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | |
| tomador/endereco/descricaoPais | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Endereço | Descrição do País pertencente ao endereço indicado. |
| tomador/endereco/tipoBairro | Fixo. Bairro. | ||
| tomador/email | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Contato. | |
| tomador/inscricaoEstadual | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Inscrição Estadual | Aba Cliente. |
| tomador/inscricaoMunicipal | Financeiro: Cadastros > Clientes > Fornecedores/Clientes | Inscrição Municipal | Caso vinculada a Pessoa no campo Fornecedor/Cliente na rotina Cadastros > Pessoas, irá gerar conforme o campo de Inscrição Municipal, relacionado a Pessoa indicada. |
| tomador/inscricaoSuframa | Gerando nulo. | ||
| tomador/nomeFantasia | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Nome Fantasia | |
| tomador/orgaoPublico | Fixo. Falso. | ||
| tomador/telefone/numero | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Telefone Cliente | |
| tomador/telefone/ddd | Financeiro: Cadastros > Pessoas | DDD Telefone Cliente | |
| tomador/indicadorInscricaoEstadual | Fixo. Contribuinte Isento=2. | ||
| tomador/codigoEstrangeiro | Gerando nulo. | ||
| servico/codigo | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Código Municipal | |
| servico/codigoNbs | |||
| servico/discriminacao | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório e Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Descrição Padrão dos Serviços + Observação | |
| servico/codigoTributacao | Financeiro: Cadastros > Clientes > Contrato de Clientes ou Cadastros > Escritórios | Utiliza o Código CFPS, caso estiver nulo, o Código Tributação Município. | |
| servico/cnae | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal - RPS | CNAE do Complemento da NF | |
| servico/codigoCidadeIncidencia | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Código Município relacionado ao Escritório | |
| servico/descricaoCidadeIncidencia | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Município relacionado ao Escritório | |
| servico/quantidade | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Quantidade | |
| servico/iss/tipoTributacao | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório ou Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Tipo de Tributação em caso de ISS Retido ou Situação Tributária | Se a opção utilizada no campo Tipo de Tributação em caso de ISS Retido for Não Definido=0 e o Valor de ISS retido = 0,00, então utiliza o campo de Situação tributária |
| servico/iss/exigibilidade | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Exigibilidade | |
| servico/iss/retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor ISS Retido | Se o Valor ISS Retido for maior que 0,00 gera como Verdadeiro, caso contrário, falso |
| servico/iss/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota ISS | Se a Alíquota de ISS for maior que 0, utiliza ela. Caso contrário segue: Alíquota do ISS Retido (Nota Fiscal), Alíquota da Exceção ISS (Exceções ISS) ou Alíquota de ISS Padrão (Configuração do Escritório) |
| servico/iss/valor | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor ISS + Valor ISS Retido | |
| servico/iss/valorRetido | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor ISS Retido | |
| servico/iss/processoSuspensao | Gerando nulo. | ||
| servico/valor/servico | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor Serviço | Caso o campo de Enviar Valor dos Serviços (Configuração do Escritório) seja Valor Serviço=1. Caso selecionada a opção Valor Líquido=2 calcula conforme os campos de Deduzir Ressarcimentos e Somar Troco-Crédito Mês anterior |
| servico/valor/baseCalculo | servico/valor/baseCalculo | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório |
Buscará a informação do campo Enviar Base de Cálculo: 1- Com valor dos Serviços: Envia base de cálculo do valor dos serviços 2- Somente quando houver imposto: Verificará se os impostos possuem base de cálculo e enviará a base encontrada ( (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS, INSS, ISS Retido). Se nulo enviará zerado. |
| servico/valor/deducoes | Gerando fixo como 0,00. | ||
| servico/valor/descontoCondicionado | Gerando fixo como 0,00. | ||
| servico/valor/descontoIncondicionado | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Tipo Serviço | Considera a soma dos Tipo Serviço Bonificação/Desconto=-1 e Troco/Crédito Mês Anterior=-2 |
| servico/valor/liquido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor Bruto | Calculado com base no Valor Bruto, deduz as retenções, soma Troco-Crédito e deduz os Ressarcimentos conforme configurações. |
| servico/valor/unitario | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor Unitário do Item | |
| servico/valor/valorAproximadoTributos | Gerando fixo como 0,00. | ||
| servico/retencao/pis/baseCalculo | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Base PIS ou Base PIS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Base PIS, caso contrário, Base PIS Retido. |
| servico/retencao/pis/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota PIS ou Alíquota PIS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Alíquota PIS, caso contrário, Alíquota PIS Retido. |
| servico/retencao/pis/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor PIS ou Valor PIS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor PIS, caso contrário, Valor PIS Retido. |
| servico/retencao/pis/cst | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Código de Situação tributária do PIS/COFINS (CST) | |
| servico/retencao/cofins/baseCalculo | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Base COFINS ou Base COFINS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Base COFINS, caso, contrário, Base COFINS Retido. |
| servico/retencao/cofins/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota COFINS ou Alíquota COFINS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Alíquota COFINS, caso contrário, Alíquota COFINS Retido. |
| servico/retencao/cofins/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor COFINS ou Valor COFINS Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor PIS, caso contrário, Valor PIS Retido. |
| servico/retencao/cofins/cst | Financeiro: Configurações > Configuração Escritório | Código de Situação tributária do PIS/COFINS (CST) | |
| servico/retencao/csll/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota CSLL | |
| servico/retencao/csll/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor CSLL Retido ou Valor PIS Retido + Valor COFINS Retido + Valor CSLL Retido | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor PIS Retido + Valor COFINS Retido +Valor CSLL Retido, caso contrário, Valor CSLL Retido. |
| servico/retencao/inss/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota INSS | |
| servico/retencao/inss/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor INSS | |
| servico/retencao/irrf/aliquota | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota IRRF | |
| servico/retencao/irrf/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor IRRF | |
| servico/retencao/outrasRetencoes | Gerando fixo como 0,00 | ||
| servico/retencao/cpp/aliquota | Gerando fixo como Não=0. | ||
| servico/retencao/cpp/valor | Gerando fixo como Não=0. | ||
| servico/ibscbs/finalidadeNFSe | Gerando fixo como Não=0. | ||
| servico/ibscbs/operacaoPessoal | Gerando fixo como Não=0. | ||
| servico/ibscbs/codigoOperacao | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Indicador de Operação | |
| servico/ibscbs/tipoGovernamental | Financeiro: Cadastros > Clientes > Contrato de Clientes | Ente Governamental | |
| servico/ibscbs/municipioIncidencia | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Município – Detalhe Local de Incidência – LC n° 214/2025 | |
| servico/ibscbs/valores/baseCalculo | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | ||
| servico/ibscbs/valores/aliquotaIbsMunicipal | Gerando fixo 0 para 2026 e 2027 0,05. Somente se o CST utilizado não é 400, 410, 510, 550, 800, 810, 820 e 811 - Caso utilizado um desses, gera como 0. | ||
| servico/ibscbs/valores/aliquotaIbsEstadual | Gerando fixo 0,10 para 2026 e 2027 0,05. Somente se o CST utilizado não é 400, 410, 510, 550, 800, 810, 820 e 811 - Caso utilizado um desses, gera como 0. | ||
| servico/ibscbs/valores/aliquotaCbs | Gerando fixo 0,90 para 2026. Somente se o CST utilizado não é 400, 410, 510, 550, 800, 810, 820 e 811 - Caso utilizado um desses, gera como 0. | ||
| servico/ibscbs/valores/valorIbsMunicipal | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor IBS Municipal | |
| servico/ibscbs/valores/valorIbsEstadual | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor IBS Estadual | |
| servico/ibscbs/valores/valorCbs | Financeiro: Movimentos>Faturamento>Nota Fiscal | Valor CBS | |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/cst | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | CST | |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/cct | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Classificação Tributária | |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/regular/cst | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | CST | Somente gera se a Classificação tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022 |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/regular/cct | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Classificação Tributária | Somente gera se a Classificação tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022 |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/diferimento/percentualEstadual | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução IBS | Gera apenas quando CST 510 ou 515 |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/diferimento/percentualMunicipal | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução IBS | Gera apenas quando CST 510 ou 515 |
| servico/ibscbs/valores/tributacao/diferimento/percentualCBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução CBS | Gera apenas quando CST 510 ou 515 |
| servico/ibscbs/resumo/ibsMunicipal/percentualReducao | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução IBS | |
| ervico/ibscbs/resumo/ibsMunicipal/aliquotaEfetiva | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota IBS Municipal | |
| servico/ibscbs/resumo/ibsEstadual/percentualReducao | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução IBS | |
| servico/ibscbs/resumo/ibsEstadual/aliquotaEfetiva | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota IBS Estadual | |
| servico/ibscbs/resumo/cbsFederal/percentualReducao | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | % Redução CBS | |
| servico/ibscbs/resumo/cbsFederal/aliquotaEfetiva | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota CBS | |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/valorIbsCbs | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor IBS Municipal + Valor IBS Estadual + Valor CBS | |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/ibs/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor IBS Municipal + Valor IBS Estadual | |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/aliquotaEfetivaEstadual | Gerando fixo para 2026 0,10 e 2027 0,05, e somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/aliquotaEfetivaMunicipal | Gerando fixo para 2026 0 e 2027 0,05, e somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/valorIbsMunicipal | Calculado. Valor dos Serviços – Valor PIS – Valor COFINS – Valor ISS x aliquotaEfetivaMunicipal. Somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/valorIbsEstadual | Calculado. Valor dos Serviços – Valor PIS – Valor COFINS – Valor ISS x aliquotaEfetivaEstadual. Somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/aliquotaEfetivaCbs | Gerando fixo para 2026 0,90, e somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/valorIbsMunicipal | Calculado. Valor dos Serviços – Valor PIS – Valor COFINS – Valor ISS x aliquotaEfetivaMunicipal. Somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/valorIbsEstadual | Calculado. Valor dos Serviços – Valor PIS – Valor COFINS – Valor ISS x aliquotaEfetivaEstadual. Somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/aliquotaEfetivaCbs | Gerando fixo para 2026 0,90, e somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/regular/valorCbs | Calculado. Valor dos Serviços – Valor PIS – Valor COFINS – Valor ISS x aliquotaEfetivaCBS. Somente se a Classificação Tributária for igual a: 200022, 200024, 550001 até 550022. | ||
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/percentualIbsMunicipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota IBS Municipal | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/valorIbsMunicipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor IBS Municipal | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/percentualIbsEstadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota IBS Estadual | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/valorIbsEstadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor IBS Estadual | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/percentualCbs | Financeiro: Movimentos> Faturamento > Nota Fiscal | Alíquota CBS | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| servico/ibscbs/resumo/totalizador/compraGovernamental/valorCbs | Financeiro: Movimentos > Faturamento >Nota Fiscal | Valor CBS | Gerado apenas se o campo Ente Governamental (Contrato Cliente) estiver diferente de Não=0 ou Nulo. |
| cidadePrestacao/codigo | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Código Município relacionado ao Escritório | |
| cidadePrestacao/descricao | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Município relacionado ao Escritório | |
| cidadePrestacao/bairro | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Bairro | |
| cidadePrestacao/cep | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | CEP | |
| cidadePrestacao/complemento | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Complemento | |
| cidadePrestacao/estado | Gerenciador de Empresas: Cadastro> EmpresasGerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Estado | |
| cidadePrestacao/logradouro | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Endereço | |
| idadePrestacao/numero | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Número | |
| cidadePrestacao/tipoBairro | Fixo. Bairro | ||
| cidadePrestacao/tipoLogradouro | Gerenciador de Empresas: Cadastro> Empresas | Tipo Logradouro | |
| informacoesComplementares | Gerando nulo. | ||
| naturezaTributacao | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | Natureza Tributação | |
| regimeApuracaoTributaria | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | Regime Apuração Tributária | |
| rps/competencia | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Data de Emissão | |
| rps/dataEmissao | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Data de Emissão | |
| rps/dataVencimento | Gerando nulo. | ||
| rps/serie | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Série | |
| rps/numero | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Número | |
| parcelas/dataVencimento | Financeiro: Movimentos > Financeiro > Contas a Receber | Data de Vencimento | |
| parcelas/numero | Fixo.1 | ||
| parcelas/tipoPagamento | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Forma Pagamento | A vista =1 e a Prazo=3 |
| parcelas/valor | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Valor Bruto | Calculado com base no Valor Bruto, deduz as retenções, soma Troco-Crédito e deduz os Ressarcimentos conforme configurações. |
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