¶ Como Excluir um Boleto?
Este manual explica como excluir boletos gerados no módulo Financeiro.
¶ 1º Passo: Acesse a Rotina
Acesse: Movimentos > Financeiro > Excluir Boletos.
¶ 2º Passo: Preencha os Filtros de Pesquisa
Na aba Parâmetros, informe Escritório, Conta Caixa, o critério em Filtrar por (Documento, Número da Nota, entre outros) e o valor correspondente, além de Série, Número Nota Inicial e Número Nota Final, conforme necessário.
¶ 3º Passo: Execute a Pesquisa
Clique no botão verde Executar (F9) para que o sistema retorne, na aba Boletos, a lista de boletos do cliente que atendem aos filtros informados.
¶ 4º Passo: Selecione os Boletos a Excluir
Na aba Boletos, cada boleto tem uma coluna Excluir?, inicialmente marcada como Não. Dê duplo clique na coluna para alternar entre Sim e Não em um boleto por vez.
Para marcar vários boletos de uma vez, clique no ícone de seleção na barra de ferramentas e escolha Marcar todas para Sim, Marcar todas para Não ou Inverter Seleção.
¶ 5º Passo: Execute a Exclusão
Após marcar os boletos desejados como Sim na coluna Excluir?, clique novamente no botão verde Executar para concluir a exclusão.
