¶ Complemento Nota Fiscal RPS
Esta rotina armazena as informações referentes ao RPS/NFS-e gerado nas notas fiscais do escritório, permitindo ajustar campos específicos exigidos por cada município.
¶ 1º Passo: Acesse a Rotina
Acesse: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal - RPS.
¶ 2º Passo: Preencha os Dados da Nota
- Escritório: Código do escritório responsável.
- Série: Série da nota gerada.
- Número: Número da nota gerada.
¶ 3º Passo: Informe o Local de Prestação e o Local de Tributação
- Informações Sobre o Local de Prestação do Serviço: Estado e Município do prestador.
- Local de Tributação: Estado e Município do destinatário.
¶ 4º Passo: Preencha as Informações sobre o RPS
Informe Situação Tributária, Exigibilidade, Regime Especial Tributação e Regime Tributação.
No campo RPS Substituído, informe se este RPS substitui outro já emitido. Se marcado como Sim, preencha também Número RPS Substituído, Série RPS Substituído e Tipo RPS Substituído.
¶ 5º Passo: Preencha as Informações sobre o Serviço
Informe Código CNAE, Data Prestação, Código Tributação Município e Número Processo.
No campo Intermediário Serviço, informe se há intermediário na prestação do serviço. Se marcado como Sim, preencha também Tipo Inscrição Federal, Inscrição Federal Intermediário, Razão Social Intermediário e Inscrição Municipal Intermediário.
¶ 6º Passo: Preencha as Informações sobre Serviço de Construção Civil (quando aplicável)
Quando o serviço prestado for de construção civil, informe o Código da Obra e o Código AR.
¶ 7º Passo: Preencha as Informações NFSE
Informe os dados adicionais exigidos pela nota fiscal eletrônica.
