¶ Geração RPS - API Docs Fiscais
Este guia tem como objetivo orientar a configuração completa da nova API de Documentos Fiscais (DocFiscais) para emissão de NFS-e e RPS no sistema. Com a atualização, determinados cadastros e parametrizações passaram a exigir novos campos obrigatórios, assegurando a conformidade com o modelo atualizado de emissão de documentos fiscais e garantindo o correto funcionamento das rotinas integradas.
¶ 1° Passo: Acesso a Rotina
No módulo Gerenciador de Empresas, acesse Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais > Municípios.
¶ 2° Passo: Atualização no Cadastro do Município
Realize o preenchimento conforme as orientações abaixo:
- Integrar Emissão NFS-e: Foi disponibilizada a nova opção “API DocFiscais”.
Ao selecioná-la, o sistema habilitará o campo Versão do Software de Emissão, permitindo escolher a versão correspondente. - Versão do Software de Emissão: Este campo deve ser utilizado para selecionar a versão da API que será empregada na emissão da Nota Fiscal/RPS.
As opções disponíveis serão somente as versões compatíveis e liberadas para o município na nova API.
- Configuração Sistema NFS-e: Inclui agora a opção API DocFiscais (Produção).
A parametrização dessa opção será realizada posteriormente no módulo Financeiro, conforme instruções apresentadas nos próximos passos.
Observação: Para que a emissão da NFS-e via módulo Financeiro ocorra pela nova API, todos os campos acima devem estar configurados exatamente conforme demonstrado.
¶ 3° Passo: Configuração de Sistema NFS-e (Financeiro)
Para configurar a nova API, acesse a rotina: Cadastros > NFS-e > Configuração de Sistema NFS-e.
Na tela, selecione a “Configuração de Sistema NFS-e” definida na etapa anterior e preencha os seguintes campos:
- Usuário Prefeitura: Informe o usuário (login) utilizado para acesso ao Portal Nacional ou ao portal da prefeitura.
- Token: Informe a senha ou token de autenticação fornecido pelo Portal Nacional ou pela prefeitura.
- Certificado Digital: Importe o arquivo do certificado digital para o sistema.
- Senha do Certificado: Informe a senha correspondente ao certificado digital importado.
¶ 4º Passo: Configuração do Escritório
Acesse Configurações > Configuração do Escritório.
Informações sobre NFSe/RPS/Fiscal, serão exibidos diversos campos. A seguir, a descrição de cada um:
- Descrição Padrão dos Serviços: Informe a descrição padrão dos serviços prestados. Caso preenchido, essa informação será utilizada automaticamente na geração da NFS-e. Se permanecer em branco, será utilizada a descrição registrada na rotina Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal.
- Enviar Base de Cálculo: Defina se a base de cálculo será enviada sempre, nunca ou somente quando houver imposto. Nesta última opção, as bases serão enviadas apenas quando os valores cadastrados na nota fiscal forem superiores a R$ 0,00.
- Alíquota de ISS Padrão: Informe a alíquota padrão do ISS que deverá ser aplicada às notas fiscais, conforme a atividade do contribuinte e a legislação municipal.
- Deduzir Ressarcimentos: Indique se os serviços classificados como Ressarcimento devem ser deduzidos do valor total da Nota Fiscal.
- Somar Troco-Crédito Mês Anterior: Informe se os valores classificados como Troco-Crédito Mês Anterior devem ser somados ou deduzidos na Nota Fiscal.
- Série RPS: Informe a série utilizada para emissão dos RPS.
- Tributação ISSQN: Informe o enquadramento da tributação do ISSQN aplicável à empresa ou à operação, conforme a legislação municipal (ex.: tributação normal, imune, não Incidência ou outra modalidade prevista pelo município).
- Regime de Apuração Tributária: Selecione o regime de apuração dos tributos aplicável à empresa, impactando a geração das informações fiscais no envio da NFS-e.
- Regime Especial de Tributação: Selecione o regime especial de tributação vigente para o contribuinte, caso possua enquadramento específico autorizado pelo município.
- Situação Perante o Simples Nacional: Informe a situação da empresa em relação ao Simples Nacional (optante, não optante ou desenquadrada).
- Código de Tributação do Município: Informe o código de tributação municipal correspondente à atividade exercida, conforme tabela disponibilizada pela prefeitura.
- Natureza da Operação Município: Informe a natureza da operação conforme classificação municipal da prestação de serviço.
- Incentivador Cultural: Indique se o estabelecimento possui incentivo cultural reconhecido pelo município, quando aplicável.
- Cadastro Mobiliário Contribuintes: Informe o número do cadastro mobiliário da empresa junto à prefeitura, utilizado para identificação do contribuinte na emissão da NFS-e.
- Número do Lote: Informe o número do lote que será utilizado na geração e envio do RPS à prefeitura.
¶ 5º Passo: Atualização dos Serviços
Acesse: Cadastros > Serviços > Serviços.
Nesta rotina, foi incluído um novo campo denominado NBS. No campo NBS, informe o Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços correspondente ao serviço cadastrado.
Essa informação é obrigatória para garantir a correta classificação do serviço e a emissão adequada da NFS-e/RPS.
¶ 6º Passo: Complemento da Nota Fiscal – RPS
Acesse: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS.
Nesta rotina, foi incluído um novo campo exclusivo para a API, denominado Código de Tributação Nacional.
Este campo deve ser preenchido com o Código de Tributação Nacional correspondente ao serviço prestado, garantindo a correta classificação da operação na emissão via nova API.
¶ 7º Passo: Geração, Consulta e Cancelamento de NFS-e/RPS
Os processos de Geração da Nota Fiscal, Geração do RPS, Consultas e Cancelamentos permanecem funcionando no mesmo formato já utilizado atualmente.
A única diferença é que, a partir da habilitação da nova API, o sistema passa a considerar automaticamente os novos campos configurados nas etapas anteriores, sem qualquer alteração visual nas telas.
¶ Novos Campos Json
Recentemente, foi implementada uma nova forma de integração para a emissão de NFS-e por meio do módulo Financeiro, utilizando a API DocsFiscais. Dessa forma, serão apresentadas a seguir as tags que compõem o arquivo JSON, bem como os respectivos campos de origem no sistema responsáveis pelo seu preenchimento.
| Campo JSON | Campo | Módulo/Rotina | Observações |
| inscricaoFederalCertificado | Inscrição Federal | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| questorId | Código | Financeiro: Utilitários > Personalização | |
| sistema | Gerando como 1 | ||
| servico | Fixo. Emitir = 1 | ||
| versaoId | Versão do Software de Emissão | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais > Municípios | A configuração é feita no Município do escritório emissor do RPS. |
| nfse/homologacao | Tipo Ambiente | Financeiro: Cadastros > NFSe > Configuração de Sistema NFSe | |
| nfse/numeroLote | Lote | Financeiro: Arquivos > Gerar RPS NFSe | |
| nfse/protocolo | Informação de retorno | ||
| nfse/codigoPaisBacen | Fixo. Brasil = 1058 | ||
| nfse/chaveDeAcesso | Informação de retorno | ||
| nfse/codigoCancelamento | Informação de retorno | ||
| nfse/usuario | Usuário Prefeitura ou Inscrição Federal | Financeiro ou Gerenciador de Empresas: Cadastros > NFSe > Configuração de Sistema NFSe ou Cadastros > Empresas | Caso informado na Configuração de NFSe utiliza o informado, caso contrário, utiliza a Inscrição Federal. |
| nfse/senha | Gerando nulo. | ||
| nfse/data | Data no momento da geração do arquivo. | ||
| nfse/token | Token | Financeiro: Cadastros > NFSe > Configuração de Sistema NFSe | |
| nfse/CodigoIbgeCidade | Código para RAIS | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais > Municípios | Código pertencente ao Município do escritório emissor do RPS. |
| nfse/emissaoNfseId | Gerando como 0 | ||
| nfse/prestador/razaoSocial | Razão Social | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/cpfCnpj | CNPJ/CPF/CNO | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/im | Número | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/ie | Inscrição Estadual | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/indicadorEstrangeiro | Fixo.Falso. | ||
| nfse/prestador/nomeFantasia | Nome Fantasia | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Caso o Nome Fantasia esteja vazio, utiliza a Razão Social. |
| nfse/prestador/codigoMunicipio | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Utiliza o Código da RAIS do município indicado. |
| nfse/prestador/retemIss | Valor ISS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Caso o Valor de ISS Retido for maior que 0,00 gera como true, caso contrário, false. |
| nfse/prestador/inscricaoMobiliaria | Gerando nulo. | ||
| nfse/prestador/codigoCnae | Atividade Federal | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/logoEmpresa | Gerando nulo. | ||
| nfse/prestador/DescontaRetencaoTotalNF | Gerando nulo. | ||
| nfse/prestador/Endereco/logradouro | Tipo Logradouro + Endereço | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/numero | Número | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/complemento | Complemento | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/bairro | Bairro | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/codigoPais | Código País | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Federais, Estaduais e Municipais > Países | Código pertencente ao País do escritório emissor do RPS. |
| nfse/prestador/Endereco/codigoMunicipio | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Utiliza o Código IBGE do município indicado. |
| nfse/prestador/Endereco/codigoSiafi | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Utiliza o Código Federal do município indicado. |
| nfse/prestador/Endereco/descricaoMunicipio | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/uf | Estado | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/cep | Cep | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/cidade | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/Endereco/codigoTributacaoNacional | Código de Tributação Nacional | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/prestador/Endereco/aliquotaISS | Alíquota de ISS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se a alíquota de ISS for maior que 0, utiliza ela. Caso contrário segue: Alíquota do ISS Retido (Nota Fiscal), Alíquota da Exceção ISS (Exceções ISS) ou Alíquota de ISS Padrão (Configuração do Escritório) |
| nfse/prestador/contato/telefone | Fone | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/prestador/contato/e-mail | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | ||
| nfse/prestador/contato/telefoneDdd | DDD do Fone | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | |
| nfse/Notas/numeroRps | Lote | Financeiro: Arquivos > Gerar RPS NFSe | |
| nfse/Notas/serie | Série | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/observacao | Observação | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/dataEmissao | Data de Emissão | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/dataCompetencia | Data de Emissão | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/naturezaOperacao | Natureza Operação | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/incentivoFiscal | Fixo. Não=2 | ||
| nfse/Notas/optanteSimplesNacional | Optante pelo Simples Nacional | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | Caso a opção indicada seja Não Optante =1 gera esse campo como False=2. Caso indicado 2 ou 3 gera como True=1. |
| nfse/Notas/incentivadorCultural | Incentivador Cultural | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/regimeEspecialTributacao | Regime Especial de Tributação | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/status | Fixo. Normal = 1 | ||
| nfse/Notas/simplesNacional | Optante pelo Simples Nacional | ||
| nfse/Notas/regimeApuracaoTributaria | Regime Simples Nacional | ||
| nfse/Notas/codigoNBS | Código NBS | ||
| nfse/Notas/valorTotalTributacaoEstadual | Somente é calculado caso for configurado para Lei da Transparência. Utiliza a alíquota indicada no cadastro do Serviço, e se não indicada, utiliza a alíquota da Configuração do Escritório. Além disso, utiliza como base o campo “valorTotalBruto”. Ou seja, é o resultado da multiplicação da alíquota mencionada pelo campo valorTotalBruto. | ||
| nfse/Notas/valorTotalTributacaoFederal | Somente é calculado caso for configurado para Lei da Transparência. Utiliza a alíquota indicada no cadastro do Serviço, e se não indicada, utiliza a alíquota da Configuração do Escritório. Além disso, utiliza como base o campo “valorTotalBruto”. Ou seja, é o resultado da multiplicação da alíquota mencionada pelo campo valorTotalBruto. | ||
| nfse/Notas/valorTotalTributacaoMunicipal | Somente é calculado caso for configurado para Lei da Transparência. Utiliza a alíquota indicada no cadastro do Serviço, e se não indicada, utiliza a alíquota da Configuração do Escritório. Além disso, utiliza como base o campo “valorTotalBruto”. Ou seja, é o resultado da multiplicação da alíquota mencionada pelo campo valorTotalBruto. | ||
| nfse/Notas/valorDescontoCondicional | Gerando como 0,00. | ||
| nfse/Notas/valorImpostoRetidoServico | Gerando como 0,00. | ||
| nfse/Notas/mesCompetencia | Data de Emissão | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Utiliza o mês referente a data de emissão. |
| nfse/Notas/anoCompetencia | Data de Emissão | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Utiliza o ano referente a data de emissão. |
| nfse/Notas/horaEmissao | Data de Emissão | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Utiliza a hora referente a data de emissão. |
| nfse/Notas/valorTotalNota | Valor Bruto | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Calculado com base no Valor Bruto, deduz as retenções, soma Troco-Crédito e deduz os Ressarcimentos conforme configurações. |
| nfse/Notas/valorDesconto | Tipo Serviço | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Considera a soma dos Tipo Serviço Bonificação/Desconto=-1 e Troco/Crédito Mês Anterior=-2 |
| nfse/Notas/valorIRRF | Valor IRRF | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorINSS | Valor INSS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorPIS | Valor PIS ou Valor PIS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor PIS e se não Valor PIS Retido. |
| nfse/Notas/valorCofins | Valor COFINS ou Valor COFINS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor COFINS e se não Valor COFINS Retido. |
| nfse/Notas/valorContribuicaoSocial | Valor CSLL Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorRetencoesPrevidenciaSocial | Valor INSS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorCsll | Somente Valor CSLL Retido ou Valor PIS Retido + Valor COFINS Retido + Valor CSLL Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, soma os impostos retidos, caso Não, Valor CSLL Retido. |
| nfse/Notas/valorIss | Valor ISS ou Valor ISS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorIssRetido | Valor ISS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/valorTotalBruto | Valor Bruto ou Valor dos Serviços | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se o tipo do serviço for Faturamento, gera com o Valor dos Serviços, caso contrário, utiliza o Valor Bruto para o cálculo, conforme os campos de Deduzir Ressarcimentos e Somar Troco-Crédito. |
| nfse/Notas/totalValorBaseCbs | Base CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorBaseIbsEstadual | Base IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorBaseIbsMunicipal | Base IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorCbs | Valor CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorIbsEstadual | Valor IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorIbsMunicipal | Valor IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/totalValorDiferidoCbs | Calculado se CST 500 ou 51. Utiliza o campo “totalValorCbs” como base e multiplica pelo pencentual de Redução do CST indicado na rotina Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | ||
| nfse/Notas/totalValorDiferidoIbsUF | Calculado se CST 500 ou 51. Utiliza o campo “totalValorCbs” como base e multiplica pelo pencentual de Redução do CST indicado na rotina Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | ||
| nfse/Notas/totalValorDiferidoIbsMunicipal | Calculado se CST 500 ou 51. Utiliza o campo “totalValorCbs” como base e multiplica pelo pencentual de Redução do CST indicado na rotina Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | ||
| nfse/Notas/codigoLocalIncidencia | Município – Detalhe Local de Incidência Lei 214/2025 | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Código da RAIS do Município indicado. |
| nfse/Notas/nomeLocalIncidencia | Município – Detalhe Local de Incidência Lei 214/2025 | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/indicadorDestinatario | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/indicadorOperacao | Indicador de Operação | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | |
| nfse/Notas/IdentificacaoRps/tipo | Fixo. RPS=1. | ||
| nfse/Notas/IdentificacaoRps/serie | Série | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/IdentificacaoRps/numero | Número | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/versao | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/motivoCancelamento | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/tipoCancelamento | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/numeroNota | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/quantidadesRps | Gerando como 1. | ||
| nfse/Notas/Tomador/razaoSocial | Nome/ Razão Social | Financeiro: Cadastros > Pessoas | |
| nfse/Notas/Tomador/cpfCnpj | Insc. Federal | Financeiro: Cadastros > Pessoas | |
| nfse/Notas/Tomador/im | Inscrição Municipal | Financeiro: Cadastros > Clientes > Fornecedores/Clientes | Caso vinculada a Pessoa no campo Fornecedor/Cliente na rotina Cadastros > Pessoas, irá gerar conforme o campo de Inscrição Municipal, relacionado a Pessoa indicada. |
| nfse/Notas/Tomador/ie | Inscrição Estadual | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba Cliente |
| nfse/Notas/Tomador/indicadorEstrangeiro | Fixo.Falso. | ||
| nfse/Notas/Tomador/nomeFantasia | Apelido / Nome Fantasia | Financeiro: Cadastros > Pessoas | |
| nfse/Notas/Tomador/codigoMunicipio | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código IBGE do Município indicado. |
| nfse/Notas/Tomador/retemIss | Valor ISS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Caso o Valor de ISS Retido for maior que 0,00 gera como true=1, caso contrário, false=2. |
| nfse/Notas/Tomador/retemIss | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/Tomador/codigoCnae | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/Tomador/logoEmpresa | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/logradouro | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/numero | Número | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/complemento | Complemento | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/bairro | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/codigoPais | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código do País relacionado ao endereço indicado. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/codigoMunicipio | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código da RAIS do Município indicado. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/codigoSiafi | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código Federal do Município indicado. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/descricaoMunicipio | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/uf | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/cep | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/cidade | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. |
| nfse/Notas/Tomador/Endereco/aliquotaISS | Alíquota de ISS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se a Alíquota de ISS for maior que 0, utiliza ela. Caso contrário segue: Alíquota do ISS Retido (Nota Fiscal), Alíquota da Exceção ISS (Exceções ISS) ou Alíquota de ISS Padrão (Configuração do Escritório) |
| nfse/Notas/Tomador/contato/telefone | Contato | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Contato. |
| nfse/Notas/Tomador/contato/email | Contato | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Contato. |
| nfse/Notas/Tomador/contato/telefoneDdd | Contato | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Aba de Contato. |
| nfse/Notas/servicos/itemListaServico | Código Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/issRetido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se o campo de Valor ISS Retido for mais que 0,00, gera como Sim=1, caso contrário Não=2 | |
| nfse/Notas/servicos/tipoTributacao | Tipo Tributação ISS | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/servicos/tipoRetencaoPisCofins | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal |
Gera conforme os campos de Valor PIS Retido, COFINS Retido e CSLL Retido. 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos; 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos; 4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido; 5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido; 6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido; 7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos; 8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido; 9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; |
|
| nfse/Notas/servicos/exigibilidade | Exibilidade | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/servicos/numeroProcesso | Número Processo | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/discriminacao | Descrição Padrão dos Serviços + Observação | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório e Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/codigoMunicipioTributacaoServico | Município – Detalhe Local de Tributação | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Código do IBGE do Município indicado. Caso não seja preenchido utiliza o Código IBGE do Município do escritório emissor. |
| nfse/Notas/servicos/codigoTributacaoMunicipio | Código Tributação Municipio | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/codigoMunicipioPrestacaoServico | Município – Detalhe Informações sobre o Local da Prestação do Serviço | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Código do IBGE do Município indicado. |
| nfse/Notas/servicos/codigoFiscalPrestacaoServico | CFPS | Financeiro: Cadastros > Clientes > Contratos Clientes | |
| nfse/Notas/servicos/codigoCnae | Código CNAE | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/codigoPais | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código do País relacionado ao endereço indicado. |
| nfse/Notas/servicos/baseCalculo | Base de Cálculo | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Verifica todas as bases dos impostos e utiliza a ultima com valor maior que 0,00. |
| nfse/Notas/servicos/valorServico | Valor Bruto ou Valor dos Serviços | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se o tipo do serviço for Faturamento, gera com o Valor dos Serviços, caso contrário, utiliza o Valor Bruto para o cálculo, conforme os campos de Deduzir Ressarcimentos e Somar Troco-Crédito. |
| nfse/Notas/servicos/valorDeducoes | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorReducaoAlimentacao | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorReducaoTransporte | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorReducaoSubContratado | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorReducaoAssistenciaMedica | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorReducaoMateriais | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/quantidade | Quantidade | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorIr | Valor IRRF | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorIss | Valor ISS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorUnitario | Valor Unitário | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorIssRetido | Valor ISS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorPIS | Valor PIS ou Valor PIS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor PIS e se não Valor PIS Retido. |
| nfse/Notas/servicos/valorCofins | Valor COFINS ou Valor COFINS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Valor COFINS e se não Valor COFINS Retido. |
| nfse/Notas/servicos/valorINSS | Valor INSS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorCsll | Somente Valor CSLL Retido ou Valor PIS Retido + Valor COFINS Retido + Valor CSLL Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, soma os impostos retidos e se não Valor CSLL Retido. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaPis | Alíquota PIS Retido ou Alíquota PIS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Alíquota PIS e se não Alíquota PIS Retido. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaCofins | Alíquota COFINS Retido ou Alíquota COFINS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Alíquota COFINS e se não Alíquota COFINS Retido. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaInss | Valor INSS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaIr | Alíquota IRRF | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaCsll | Alíquota CSLL Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorLiquidoNfse | Valor Bruto | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Calculado com base no Valor Bruto, deduz as retenções, soma Troco-Crédito e deduz os Ressarcimentos conforme configurações. |
| nfse/Notas/servicos/descontoIncondicionado | Tipo Serviço | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | Considera a soma dos Tipo Serviço Bonificação/Desconto=-1 e Troco/Crédito Mês Anterior=-2 |
| nfse/Notas/servicos/descontoCondicionado | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/aliquota | Alíquota de ISS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se a Alíquota de ISS for maior que 0, utiliza ela. Caso contrário segue: Alíquota do ISS Retido (Nota Fiscal), Alíquota da Exceção ISS (Exceções ISS) ou Alíquota de ISS Padrão (Configuração do Escritório) |
| nfse/Notas/servicos/outrasRetencoes | Gerando como 0. | ||
| nfse/Notas/servicos/unidade | Unidade | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | |
| nfse/Notas/servicos/descricaoServico | Descrição Padrão dos Serviços + Observação | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório e Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/codigoMunicipio | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Município do escritório emissor. |
| nfse/Notas/servicos/itemServico | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/servicos/codigoSiafi | Município | Gerenciador de Empresas: Cadastros > Empresas | Utiliza o Código IBGE Município do escritório emissor. |
| nfse/Notas/servicos/observacoes | Observação | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorRetidoCSLL | Somente Valor CSLL Retido ou Valor PIS Retido + Valor COFINS Retido + Valor CSLL Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, soma os impostos retidos e se não Valor CSLL Retido. |
| nfse/Notas/servicos/valorRetidoIRRF | Valor IRRF | Movimentos > Faturamento > Nota FiscalFinanceiro: | |
| nfse/Notas/servicos/codigoNBS | Código NBS | Financeiro: Cadastros > Serviços > Serviços | |
| nfse/Notas/servicos/codigoMunicipioTributacao | Endereço | Financeiro: Cadastros > Pessoas | Aba de Endereços. Código IBGE do Município indicado. |
| nfse/Notas/servicos/codigoSituacaoTributariaPisCofins | Código de Situação tributária do PIS/COFINS (CST | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/servicos/retemPisCofins | Valor PIS Retido ou Valor COFINS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Se os campos de Valor Pis Retido ou Valor Cofins Retido forem maior que 0 gera como Sim=1, caso contrário, Não=2 |
| nfse/Notas/servicos/valorBasePisCofins | Valor Base PIS/COFINS ou Base PIS/COFINS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Gera conforme parâmetro Layout Nacional. Se Sim, Base PIS/COFINS e se não Base PIS/COFINS Retido. |
| nfse/Notas/servicos/numeroTipoRetencaoISSQN | Se o campo valorIssRetido for maior que 0 gera como Sim= 1, caso contrário, Não=3 | ||
| nfse/Notas/servicos/numeroTributacaoISSQN | Gerando como 6. | ||
| nfse/Notas/servicos/valorPisNaoRetido | Valor PIS Retido | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorCofinsNaoRetido | Valor COFINS Retido | Movimentos > Faturamento > Nota FiscalFinanceiro: | |
| nfse/Notas/servicos/situacaoTributacao | Gerando como 900. | ||
| nfse/Notas/servicos/responsavelRetencao | Responsável pela retenção do ISS | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/servicos/valTotTributos | Somente é calculado caso for configurado para Lei da Transparência. Utiliza a alíquota indicada no cadastro do Serviço, e se não indicada, utiliza a alíquota da Configuração do Escritório. Além disso, utiliza como base o campo “valorTotalBruto”. Ou seja, é o resultado da multiplicação da alíquota mencionada pelo campo valorTotalBruto. | ||
| nfse/Notas/servicos/situacaoTributacaoISS | Situação Tributária do ISS | Financeiro: Configurações > Configuração do Escritório | |
| nfse/Notas/servicos/valorBaseCbs | Base CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorBaseCbs | Base IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorBaseIbsMunicipal | Base IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaCbs | Alíquota CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaIbsEstadual | Alíquota IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaIbsMunicipal | Alíquota IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaReducaoCbs | % Redução CBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Somente quando CST = 200 ou Ente Governamental = Sim, caso contrário gera zerado. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaReducaoIbsEstadual | % Redução IBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Somente quando CST = 200 ou Ente Governamental = Sim, caso contrário gera zerado. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaReducaoIbsMunicipal | % Redução IBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Somente quando CST = 200 ou Ente Governamental = Sim, caso contrário gera zerado. |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaEfetivaCbs | Alíquota CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaEfetivaIbsEstadual | Alíquota IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/aliquotaEfetivaIbsMunicipal | Alíquota IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorCbs | Valor CBS | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorIbsEstadual | Valor IBS Estadual | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/valorIbsMunicipal | Valor IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | |
| nfse/Notas/servicos/codigoSituacaoTributaria | CST | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/codigoClassificacaoTributaria | Classificação Tributária | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/valorIbs | Valor IBS Estadual + Valor IBS Municipal | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | |
| nfse/Notas/servicos/percentualDiferimentoCbs | % Redução CBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. |
| nfse/Notas/servicos/valorDiferidoCbs | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. Cálculo é feito da seguinte maneira: valorCbs x percentualDiferimentoCbs | ||
| nfse/Notas/servicos/percentualDiferimentoIbsUF | % Redução IBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. Cálculo é feito da seguinte maneira: valorIbsEstadual x percentualDiferimentoIbsUF |
| nfse/Notas/servicos/valorDiferidoIbsUF | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. | ||
| nfse/Notas/servicos/percentualDiferimentoIbsMunicipal | % Redução IBS | Financeiro: Cadastros > CST/Classificação > CST/Classificação do IBS/CBS | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. |
| nfse/Notas/servicos/valorDiferidoIbsMunicipal | Apenas quando CST = 510 ou 515, caso contrário, gera zerado. Cálculo é feito da seguinte maneira: valorIbsMunicipal x percentualDiferimentoIbsMunicipal | ||
| nfse/Notas/servicos/tributosComprasGovernamentais | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/servicos/IntermediarioServico | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/servicos/obra | Código Obra e Código ART | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Complemento Nota Fiscal – RPS | Caso os dois possuam dados informados esse campo é gerado, caso contrário, não. |
| nfse/Notas/servicos/evento | Gerando nulo. | ||
| nfse/Notas/servicos/formaPagamento/numeroTipoPagamento | Forma Pagamento | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | A vista =1 e A Prazo=3 |
| nfse/Notas/servicos/formaPagamento/parcelas/numeroParcela | Fixo. 1. | ||
| nfse/Notas/servicos/formaPagamento/parcelas/valorParcela | Valor Bruto | Financeiro: Movimentos > Faturamento > Nota Fiscal | Calculado com base no Valor Bruto, deduz as retenções, soma Troco-Crédito e deduz os Ressarcimentos conforme configurações. |
| nfse/Notas/servicos/formaPagamento/parcelas/dataVencimento | Data de Vencimento | Financeiro: Movimentos > Financeiro > Contas a Receber |
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