¶ Contas a Receber
Acesse a rotina pelo seguinte caminho:
A rotina de Contas a Receber permite registrar todos os valores que ainda serão recebidos pela empresa. Para fazer um lançamento manual, acesse: Financeiro > Movimentos > Contas a Receber.
¶ 1 - Cabeçalho
- Lançamento: Gerado automaticamente ao salvar o cadastro.
- Cliente: Cliente ao qual o tÃtulo se refere.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento.
- Data de Lançamento: Data em que o tÃtulo é lançado no sistema.
- Nr. NF: Número do documento lançado.
- Série: Série do documento.
- Espécie: Tipo do documento.
- Chave NF-e: Informe a chave da NF-e, caso o documento seja dessa espécie.
- Carteira: Carteira do tÃtulo a receber.
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento do tÃtulo.
- Plano Despesa: Plano de contas referente ao tÃtulo.
- Complemento: Campo para informações adicionais.
- Valor TÃtulo: Valor do tÃtulo a receber.
¶ 2 - Parcelamento e Recebimentos
Quando o cabeçalho for salvo, a aba de Parcelamento será habilitada. O sistema gerará automaticamente as parcelas com base na carteira e na forma de pagamento preenchidas.
Na aba de Recebimentos, ficarão registradas as baixas dos lançamentos.
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