¶ Como Emitir Nota Fiscal de Devolução de Venda?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
Para realizar a emissão de nota de devolução de venda, é necessário realizar as configurações abaixo listadas.
¶ Cadastro de Natureza/CFOP
Com a orientação da contabilidade, é necessário cadastrar uma CFOP de devolução. Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Contabilidade > CFOP e realize o cadastro da CFOP de devolução conforme a operação.
- Após concluir o cadastro, vincule essa CFOP ao cadastro da Natureza da Operação. Para isso, acesse o menu Contabilidade > Natureza e associe a CFOP de devolução correspondente.
⚠️ Atenção!
Após cadastrar a Natureza de Devolução, é obrigatório vinculá-la também no cadastro da Natureza de Venda, utilizando o campo “Natureza Devolução”.
Se esse vínculo não for realizado, o sistema não irá gerar os itens automaticamente ao importar a nota fiscal que será devolvida, o que pode impedir a conclusão correta da operação.
¶ Cadastro de Forma de Pagamento
Acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Formas de Pagamento.
É necessário configurar os seguintes campos:
- Forma de Pagamento: Devolução.
- Tipo de Pagamento: 2 - Outros.
- Tipo de Pagamento NF-e/NFC-e: 90 - Sem pagamento.
¶ Cadastro de Forma de Carteira
Acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Carteiras.
¶ Emissão de NF-e / NFS-e
Concluídas as configurações anteriores, para emitir a nota de devolução, acesse o menu: Faturamento > Emissão de NF-e / NFS-e > Novo.
- Código: Código gerado automaticamente ao salvar uma nota, pode ser usada para pesquisa.
- Cliente: Informe cliente/fornecedor da Nota Fiscal.
- Status: Mostra o status da nota fiscal dentro do sistema.
- Série Nf-e: Informe a série da nota fiscal.
- Operação: Para emitir nota de devolução a operação deve ser “Entrada”.
- Finalidade NF-e: Para emitir nota de devolução a finalidade deve ser “Devolução de Mercadoria”.
- Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, como “Devolução”.
- Carteira: Informe a carteira para geração do financeiro, como “Devolução”.
Ao selecionar a "Finalidade para Devolução", será habilitada a aba para referenciar a nota a ser devolvida.
A referência do documento, pode ser realizada manualmente também, informando a chave e número do documento.
Na sequência, após preencher os dados necessários, clique na aba “pré-visualizar DANFE” para conferir as informações, e assim, transmitir a nota fiscal de devolução.
¶ Funcionalidades
- Salvar e Novo: Salva item atual e abre novo cadastro;
- Salvar e Fechar: Salva item atual e fecha a janela;
- Salvar: Salva item atual;
- Excluir: Exclui item atual e abre novo cadastro;
- Cancelar Nf-e: Cancela a Nota Fiscal;
- Transmitir: Transmite a Nota Fiscal;
- Consultas: Consulta o status da Nf-e/Nfs-e na receita;
- Documentos: Gera arquivos da nota;
- Pré-visualizar DANFE: Visualiza todos os dados da nota fiscal.