¶ Como Emitir Nota Fiscal de Venda de Produto/Serviço?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Este manual tem como objetivo orientar o usuário no processo de emissão de Nota Fiscal de Venda de Produto ou Serviço, apresentando de forma prática cada etapa necessária para o correto preenchimento e transmissão do documento fiscal.
¶ Acesso a rotina
- Menu: Faturamento > Emissão de NF-e/NFS-e.
- Para emitir um novo documento, clique em "Novo".
¶ Preencha o cabeçalho da Nota Fiscal
⚠️ Atenção!
Campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
- Código: Gerado automaticamente ao salvar a nota. Pode ser usado para pesquisa.
- Cliente: Informe o cliente/fornecedor da Nota Fiscal.
- Status: Mostra o status da nota no sistema (1 – Pendente, 2 – Faturado, 3 – Cancelado).
- Série NF-e: Informe a série da nota fiscal.
- Nr. Documento: Número gerado pelo sistema de acordo com a sequência definida. Só assume valor quando a nota é transmitida.
- Tipo NF-e: Defina o tipo de NF-e (1 – Normal, 3 – Contingência SCAN, 5 – Contingência FS DA).
- Operação: Informe se é entrada ou saída.
- Finalidade NF-e: Defina se será uma nota: Normal, Complementar, Ajuste ou de Devolução.
- Destino da Operação: Informe se é interna, interestadual ou exterior.
- Chave NF-e: Exibida somente após a transmissão/autorização.
- Status NF-e / Protocolo NF-e: Exibidos somente após a transmissão/autorização.
- Carteira e Forma de Pagamento: Defina como será gerado o financeiro.
- Data de Emissão: Informe a data atual.
- Frete: Selecione a modalidade (0 – Emitente, 1 – Destinatário, 2 – Terceiros, 9 – Sem Frete).
- Transportador / Veículo: Informe, se aplicável.
- Espécie / Marca / Volumes: Detalhe as mercadorias.
- Peso líquido e peso bruto: Preenchidos automaticamente se configurados no cadastro do produto.
- Exportação: Informe local e UF do embarque (quando aplicável).
- Observação / Complemento: Mensagens padronizadas e informações adicionais.
¶ Preencha os Itens da Nota
Após salvar o cabeçalho, a aba "Itens" será habilitada.
- Item: Sequência do item.
- Produto: Informe o código ou pesquise pelo botão de localização.
- Natureza: Informe a natureza de estoque (ou cadastre uma nova).
- Vendedor: Informe o vendedor responsável.
- Valor Unitário: Informe o valor de venda da mercadoria envolvida.
- Valor Total do Item: Calculado automaticamente.
- Tributações: ICMS, ICMS ST, IPI, FunRural, MVA, Reduções, Descontos.
- Observações: Insira observações específicas para o item.
¶ Informe o Grupo de Autorizados
Na aba Grupo de Autorizados, informe o CNPJ da entidade que terá permissão para visualizar o XML da NF-e junto à Receita Federal.
¶ Preencha os Serviços (quando aplicável)
Na aba "Serviços", preencha:
- Item / Serviço
- Natureza
- Vendedor
- Quantidade e Valores
- Tributos (CSLL, INSS, IRRF, ISS)
- Comissão, Descontos e Observações
¶ Defina as Parcelas
Na aba "Parcelas", informe:
- Nr. da Parcela
- Valor da Parcela
- Data de Vencimento
- Intervalos: Use o botão "Gerar Parcelas Conforme Forma de Pagamento" para gerar automaticamente.
¶ Conferência dos Dados
- Acesse a aba "Pré-visualizar DANFE".
- Confira todas as informações preenchidas.
¶ Transmita a Nota Fiscal
No cabeçalho da NF, utilize os respctivos botões para executar as funções:
- Salvar e Novo / Salvar e Fechar / Salvar
- Excluir
- Cancelar NF-e
- Transmitir NF-e
- Consultar status na Receita
- Gerar documentos da nota
- Pré-visualizar DANFE
⚠️ Importante!
Para a emissão de Notas Fiscais, é indispensável atender aos requisitos estabelecidos pela prefeitura, incluindo o correto preenchimento das informações cadastrais do emitente e do cliente, além da utilização de um certificado digital válido e ativo.