¶ Ordem de Compra
A funcionalidade de Ordem de Compra no Questor P-E permite registrar e gerenciar as compras realizadas pela empresa. Por meio dela, é possível formalizar solicitações de aquisição de produtos ou serviços, acompanhar o processo de compra e garantir o controle eficiente do estoque e das finanças. Este manual orienta sobre como utilizar essa funcionalidade de forma prática e eficaz.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Compra > Ordem Compra.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
¶ Cabeçalho da Ordem de Compra
Lançamento: Código do cadastro do lançamento.
Status: Gera o status da compra (concluído, faturado ou pendente).
Fornecedor: Cadastro do fornecedor para o qual a compra será efetuada.
Frete: Responsável pelo pagamento do frete.
Transportador: Transportador responsável pela entrega.
Carteira: Modalidade financeira que informa como será realizada a quitação do débito.
Forma de Pagamento: Forma de pagamento escolhida pelo cliente.
Data de Lançamento: Data de emissão da ordem de compra.
Data de Entrega: Prazo previsto para entrega após a compra.
Observações: Campo para informações adicionais.
Preenchendo os campos do cabeçalho da ordem de compra, a aba de Produtos será habilitada.
¶ Produtos - Detalhamento de Itens
Produto: Código do produto a ser selecionado na cotação de compra.
Natureza: Código da natureza do item.
Qtde. Solicitada: Quantidade do item.
Vl. Unitário: Valor unitário do produto.
Alíquota ICMS: Valor da alíquota de ICMS.
Alíquota IPI: Valor da alíquota de IPI.
Observações: Campo para informações adicionais sobre o produto.
A seguir, informa o valor e data de vencimento da parcela, conforme exemplo abaixo.
¶ Parcelas
Nr. Parcela: Sequência do número de parcela da ordem de compra.
Vencimento: Data de vencimento da parcela.
Vl. Parcela: Valor da parcela específica.
Após preencher os campos corretamente, clique para Gerar Parcelas.
¶ Funcionalidades do Cabeçalho da Ordem de Compra
No cabeçalho da ordem de compra estão disponíveis diversas funcionalidades que auxiliam no gerenciamento e finalização do processo de Ordem de Compra.
Salvar e Novo: Salva o item atual e abre um novo.
Salvar e Fechar: Salva o item atual e fecha a janela.
Salvar: Salva o item atual.
Finalizar: Finaliza a ordem e gera a nota fiscal.
Impressão: Realiza a impressão do documento.
Personalizar: Gera um layout personalizado da ordem de compra.
Cancelar: Cancela o item atual.
Ajuda: Disponibiliza um manual sobre o cadastro.