¶ Nota de Entrada
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
O manual da Nota de Entrada tem como objetivo orientar o usuário no registro e gerenciamento das notas fiscais de entrada no sistema Questor P-E. Nele, é possível aprender como realizar o lançamento manual ou importar o XML da nota, preencher corretamente as informações necessárias e concluir o processo de forma prática e segura, garantindo o controle das entradas de mercadorias e documentos fiscais no módulo de compras.
¶ 1 - Acesso
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Compras > Nota Entrada.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
¶ 2 - Nota de Entrada
⚠️ Importante!
Sempre que concluir o lançamento, não esquecer de finalizar o mesmo clicando no ícone verde no menu.
Preencha os seguintes campos para emitir uma nota de entrada:
- Lançamento: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Fornecedor: Nome do fornecedor da Nota de Entrada.
- Status: Situação atual da nota, que pode ser pendente, faturada ou cancelada.
- Documento Fiscal: Número da Nota de Entrada.
- Espécie: Tipo da nota, que pode ser eletrônica (NFE), conhecimento de transporte (CTE), NF, CF, CTRC, CTA, entre outros.
- Série: Número da série da nota de entrada.
- Sub/Série: Número da subsérie da nota, que pode ser igual ao da série.
- Data Entrada: Data em que a mercadoria entrou.
- Data Emissão: Data do lançamento da nota.
- Carteira: Identificação do tipo de documento, como dinheiro, cheque ou boleto.
- Forma Pagamento: Forma de pagamento da nota, como à vista ou parcelado (30/60 dias, por exemplo).
- Sintegra / SPED: Modelo da nota.
- Transportador: Empresa responsável pelo transporte da mercadoria da nota.
- Placa Veículo: Placa do veículo utilizado pelo transportador.
- Frete: Informe o tipo de frete.
- Chave NFE: Caso a nota seja eletrônica, informe a chave de acesso.
- Observação: Mensagem padrão da nota.
¶ 3 - Itens
Após preencher os campos do cabeçalho, a aba de detalhamento de Itens será habilitada.
- Item: Código sequencial do item na nota.
- Produto: Produto detalhado na nota. Ao clicar em Produto, abre o cadastro do produto.
- Natureza: Natureza de estoque da mercadoria na nota fiscal. Ao clicar em Natureza, abre o cadastro da natureza.
- Unidade Conversão: Informar a unidade de conversão do produto.
- Quantidade: Quantidade do produto a ser vendido.
- Vl. Unitário: Valor unitário do produto.
- Vl. Total Item: Valor total do item.
- Alíquota ICMS: Informar a alíquota de ICMS na venda deste item.
- Alíquota ICMS ST: Informar a alíquota de ICMS ST deste item.
- % Margem ST – MVA: Informar a MVA do item comprado.
- Alíquota de IPI: Informar a alíquota de IPI do produto, conforme cadastro do produto.
- % Redução: Informar a redução de ICMS deste item.
- Valor Desconto: Valor de desconto do item. Se preenchido, o campo % Desconto será calculado proporcionalmente.
- % Desconto: Percentual de desconto do item. Se preenchido, o campo Valor Desconto será calculado proporcionalmente.
- Observação: Mensagem padrão da nota.
¶ 4 - Totais
Salvando o detalhamento de itens, a aba “Totais” demonstrará todos os valores informados na nota, conforme imagem a seguir:
¶ 5 - Parcelas
Na aba de detalhamento de parcelas, informe os seguintes campos.
- Nr. Parcela: Número sequencial da parcela cadastrada.
- Valor da Parcela: Valor da parcela detalhada.
- Data Vencimento: Data de vencimento da parcela detalhada.
No cabeçalho da parcela, você tem acesso a alguns campos com as seguintes funcionalidades:
- Novo: Cancela o item atual e abre um novo item.
- Salvar: Salva o item atual e abre um novo item.
- Cancelar: Cancela o item atual.
- Gerar Parcelas: Gera parcelas de acordo com os valores selecionados.
- Limpar Parcelas: Exclui todas as parcelas.
¶ 6 - Notas Vinculadas
Na aba “Notas Vinculadas”, é possível vincular na nota de entrada, outros documentos fiscais emitidos.
Tipo: Seleciona se é NF ou NF-e.
Nr. Doc: Número do documento.
Série: Série do documento fiscal.
Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
V. Total: Valor total da nota.
Acima, no cabeçalho da Nota de Entrada, existem alguns campos com as seguintes funcionalidades:
Salvar e Novo: Salva o item atual e abre um novo cadastro.
Salvar e Fechar: Salva o item atual e fecha a janela.
Salvar: Salva o item atual.
Excluir: Exclui o item atual e abre um novo cadastro.
Finalizar: Finaliza a Nota Fiscal de Entrada.
Cancelar: Cancela a Nota Fiscal de Entrada.
Importar Nota: Importa o XML da Nota Fiscal.
Importar Ct-e: Importa o XML de Ct-e.
Gerar Título: Gera título a pagar da Nota Fiscal.
Xml: Gera o XML da Nota de Entrada.
Ajuda: Disponibiliza um manual sobre o cadastro.
Log: Registra quais usuários acessaram a Nota de Entrada.