¶ Zeramento dos Saldos Financeiros
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Operações Financeiras > Ver Todos > Zeramento dos Saldos Financeiros.
Para realizar um novo zeramento, basta clicar no ícone de "Inserir".
Preencha os campos para realizar o processo:
- Conta para Zeramento: Informe a conta financeira que será utilizada para o zeramento. Essa conta deve estar configurada na modalidade Grupo de Resultado, conforme o exemplo.
- Histórico: Informe o histórico que será utilizado para a contabilização do zeramento.
- Complemento: Informe uma descrição complementar referente ao zeramento.
- Data Base do Zeramento: Informe a data em que o zeramento será realizado.
- Grupos para Zeramento: Selecione os grupos que serão considerados no processo de zeramento, por exemplo:
3 – RECEITAS, 4 – CUSTOS e 5 – DESPESAS.
Após preencher todos os campos clique em “Executar”.
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